平成２７年度３月補正予算

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一般会計補正予算（第５号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　業　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 総 務 費 情報システム強靭性向上事業 市の情報システム全体について、セキュリティ対策の向上を図る 財源：国費（補助対象経費の）1/2、市債 95,725 7,800 85,200 2,725 基幹業務システム運営事業 「情報システム強靭性向上事業」に予算を振り替えるための減額 △5,071 △5,071 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 夕日ヶ丘地区の「定期借地契約」が完了した土地を境港市土地開発公社から購入するための公有財産購入費（６区画分） 62,062 62,062 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（管理費） 負担金額の確定に伴う減額 △2,177       △2,177 地方バス路線維持対策事業補助金 赤字額が当初の見込みを上回ったことによる、補助金額の増 511     511 国県負担金補助金返還金 平成26年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算に伴う返還金 48,200       48,200      民 生 費     社会保障・税番号システム整備事業（住基ネット） 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）への負担金の増額 ・財源：国費10/10 5,970 5,970        0 国民健康保険費特別会計繰出金 国民健康保険費特別会計への繰出金の増額 138,597  19,752 10,259     108,586 障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付） 給付費の実績見込みによる増額 52,855  26,427  13,213     13,215 民間障がい者福祉施設整備費等補助金 社会福祉法人等が行う障がい者福祉施設の整備費に対する補助金  1,604          1,604 老人保健費精算事業 老人保健医療費の精算に伴う国県への返還金 188     188 介護保険費特別会計繰出金 介護保険費特別会計への繰出金の増額 428 428 鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 負担金額の確定に伴う増額 17,395 17,395 子ども・子育て支援新制度対応システム改修事業 平成28年度に予定される、保育料第３子無償化等の制度改正に対応するためのシステム改修 ・財源：国費1/2 1,836 918     918 公立保育所運営費 保育単価の増及び平成28年度からのクラス数増に伴う備品購入費 3,333       3,333 私立保育所運営費 保育単価の増及び３歳未満児入所の割合増に伴う増額 ・財源：国費、県費 72,583 39,672 24,532 8,379 衛 生 費 不法投棄事案処理事業 ごみ集積所等の管理や不法投棄の監視のため、監視カメラを整備する ・財源：県費1/2 933   466     467 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（清掃費） 負担金額の確定に伴う減額 △7,562 △7,562 産農 業林 費水 就農応援交付金 新規就農者の増による増額 ・財源：県費2/3 200 133 67 商 工 費 企業立地及び雇用拡大推進事業補助金 補助対象事業者の増による増額 8,000 8,000 土 木 費 水木しげるロードリニューアル事業 国の社会資本整備総合交付金の増額により、工事費等を増額 ・財源：国費4/10 5,750 2,300 3,450 境港港湾整備事業地元負担金 昭和南地区の岸壁整備に伴う地元負担金 450 450 消 防 費 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（消防費） 負担金額の確定に伴う増額 8,710 8,710 消火栓維持補修工事負担金 消火栓周辺の補修工事に伴う負担金 400 400 教 育 費 小学校少人数学級実施事業 少人数学級を実施するクラス数の増加による増額 4,000 4,000 中学校少人数学級実施事業 少人数学級を実施するクラス数の増加による増額 2,000 2,000 学校給食センター運営費 学校給食センターの光熱水費等の実績見込みによる増額 5,344 5,344 計 522,264 102,839 48,603 85,200 285,622

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補　正　額 国庫支出金 102,839 県支出金 48,603 市債 85,200 一般財源    入湯税 617 普通交付税 7,407 地方消費税交付金 70,000 基金繰入金（財政調整基金） 207,598 計 522,264

繰越明許費の設定

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 総務費 総務管理費 情報システム強靭性向上事業 95,725 総務費 徴税費 市税徴収事務費 1,080 民生費 児童福祉費 子ども・子育て支援新制度対応システム改修事業 1,836 農林水産業費 水産業費 渡漁港施設整備事業 8,863 農林水産業費 水産業費 県施行漁港改修事業地元負担金 7,428 土木費 道路橋りょう費 防災・安全交付金事業 3,201 土木費 道路橋りょう費 生活関連道整備事業 6,246 土木費 道路橋りょう費 中海護岸整備事業 49,000 土木費 道路橋りょう費 内浜地区内水対策事業  42,252 土木費 道路橋りょう費 水木しげるロードリニューアル事業  41,773 土木費 港湾費 境港港湾整備事業地元負担金 450

地方債補正（追加）

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的　　  限　度　額 情報システム強靭性向上事業費 85,200

国民健康保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 一般被保険者療養給付費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） 189,660 55,028 53,272 81,360 退職被保険者等療養給付費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） 19,957     1,795 18,162 一般被保険者高額療養費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） 24,781  7,190     2,230 15,361 退職被保険者等高額療養費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） 1,243       112 1,131 葬祭費 実績見込みに伴う増額 160         160 国県負担金補助金等返還金 平成26年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算に伴う返還金 22,423         22,423 計 258,224 62,218 57,409 138,597

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 62,218 その他 療養給付費交付金 21,200 共同事業交付金 △32,791 基金繰入金（国民健康保険基金） 69,000 一般財源  一般会計繰入金　　　 138,597 計 258,224

下水道事業費特別会計補正予算（第４号）

繰越明許費の設定

（単位：千円）

事　業　名 限度額  浸水対策事業 11,300

繰越明許費の変更

（単位：千円）

事　　　　項 金　　　　　額 変　更　前 変　更　後 下水道管渠事業 48,000 127,900 下水道センター整備事業 100,000 190,000

介護保険費特別会計補正予算（第２号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 介護認定審査会費 鳥取県西部広域行政管理組合への負担金額の確定に伴う減額 △161 △161 介護サービス等諸費 介護給付費の決算見込みに伴う増額 34,481 10,178 4,154 9,655 10,494 介護予防サービス等諸費 介護予防給付費の決算見込みに伴う減額 △29,704 △7,084 △4,338 △8,317 △9,965 審査支払手数料 上記給付費の増に伴う増額 184 47 26    51  60 計 4,800 3,141 △158 1,389 428

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 3,141 県支出金 △158 その他 支払基金交付金 1,389 一般財源 一般会計繰入金 428 計 4,800

一般会計補正予算（第６号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 境港市原子力防災対策基金積立金 鳥取県原子力防災対策交付金を積み立てる 40,000 40,000 人件費等【財源振替】 鳥取県原子力防災対策交付金の充当に伴う財源振替 0 20,000   △20,000 計 40,000 60,000 △20,000

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 県支出金 60,000 一般財源  財政調整基金繰入金　　　 △20,000 計 40,000

一般会計補正予算（第７号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 市民温水プール天井等改修事業 市民温水プールの天井及び内壁の改修を行う 19,385 19,385 計 19,385 19,385

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 一般財源  財政調整基金繰入金　　　 19,385 計 19,385

繰越明許費の設定

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 教育費 保健体育費 市民温水プール天井等改修事業 19,385

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