平成２４年度３月補正予算

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一般会計補正予算（第５号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 総 務 費 職員等人件費 早期退職者への退職手当による増額 財源：退職手当基金 65,680 65,680 0 施設維持管理費 燃料単価の高騰などによるよる庁舎等に係る燃料費等の増額 2,178 2,178 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 夕日ヶ丘地区の「定期借地契約」が完了した土地を「土地開発公社」等から購入するための公有財産購入費（６区画分） 60,570 60,570 ふるさと納税ＰＲ事業 ふるさと納税の増加に伴うプレゼント経費等の増額 4,205 4,205 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金 指定寄附（ふるさと納税）の実績増加に伴う増額 財源：指定寄附（ふるさと納税） 15,000 15,000 0 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（管理費） 西部広域管理組合の財政調整基金の積み立てなどによる管理費の増に伴う負担金の増額 3,703 3,703 市民バス運行事業 燃料単価の高騰による燃料費の増額 914 914 地方バス路線維持対策事業 県と協調して行う補助対象経費の確定による増額 1,068 1,068 境水道渡船代替バス運行事業負担金 松江市と共同で実施しているバス運行事業の経費の確定による増額 304 304 国県負担金補助金返還金 過年度事業精算に伴い概算で受領していた国、県費の返還金 ・財源：雑入(米川水利用調整事業補助金返還金) 67,701 17,540 50,161 民 生 費 国民健康保険費特別会計繰出金 保険給付等の決算見込から繰出金を増額 30,031 30,031 介護保険費特別会計繰出金 介護給付の決算見込から基準に従い繰出金を増額 1,199 1,199 後期高齢者医療費特別会計繰出金 保険料の軽減額の確定に伴う保険基盤安定分を増額 ・財源：県3/4 843 633 210 鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 療養給付費負担金等の確定に伴う増額 2,032 2,032 特別医療費助成事業 給付の伸びに伴う増額 ・財源：（支出額から雑入の特別医療費高額療養費繰替戻入金を差し引いた額の）県1/2 9,267 1,656 5,954 1,657 障がい者自立支援給付費（自立支援医療） 決算の見込による増額 ・財源：国1/2県1/4 8,534 4,267 2,133 2,134 衛 生 費 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（病院群輪番制） 病院群輪番制に米子医療センター小児救急医療支援事業が、追加されたことによる増 額 66 66 済生会境港総合病院救急医療事業運営費補助金 同病院が行っている救急医療の運営経費に対する助成 25,000 25,000 予防接種費 不活化ポリオワクチン等接種者の増加に伴う増額 3,106 3,106 Hibワクチン、小児肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業 接種者の増加に伴う増額 ・財源：(補助対象経費の)県1/2 4,564 2,053 2,511 農 林 水 産 業 費 米川水利用調整事業補助金 米川土地改良区の実施する米川水利用調整事業への補助をとりやめたことによる減 額 ・財源：県3/4 ▲4,555 ▲3,415 ▲1,140 境港市産地協議会補助金 水産加工大賞の開催などのために設立された境港市産地協議会への補助金 83 83 土 木 費 交通安全施設管理費 街路灯に係る電気料金の高騰などによるよる光熱水費の増額 909 909 通学路安全対策整備事業 渡路側帯のカラー舗装など通学路の安全対策の工事費等 ・財源：国55％（社会資本整備総合交付金） 30,000 16,500 13,300 200 道路整備等基金積立金 決算見込等を勘案し積立 ・財源：国10/10（特定防衛施設周辺整備調整交付金） 42,554 42,554 0 生活関連道整備事業 境昭６号線舗装改修及び市道路面性状調査業務委託 ・財源：国58.9％（社会資本整備総合交付金55％,地域の元気臨時交付金3.9％） 112,000 65,920 45,000 1,080 境港港湾整備事業地元負担金 港湾施設整備に対する地元負担金の増額 6,259 6,200 59 水木しげるロード維持管理事業 サイン塔等の補修経費の増額 1,554 1,554 夕日ヶ丘公園墓地整備事業 公園及び墓地の一部造成経費の増額 ・財源：国(公園部分の1/2（社会資本整備総合交付金）） 240,178 80,000 80,000 80,178 市営住宅屋上改修事業 外江団地、渡団地５４Ｂ棟の屋上防水工事費 ・財源：国1/2（社会資本整備総合交付金） 12,855 6,427 6,400 28 渡団地共同管理設備維持・修繕等工事負担金 市県営住宅との共同管理設備である受水槽補修工事負担金 944 944 教 育 費 小学校管理費 校舎等に係る燃料単価の高騰などによるよる燃料費等の増額 4,035 4,035 渡小学校吸収式冷温水器改修事業 渡小学校空調設備機器の修繕工事 ・財源：国80％（地域の元気臨時交付金） 11,409 9,127 2,282 小学校就学援助費 支給対象者の増加に伴う増額 240 240 中学校管理費 校舎等に係る燃料単価の高騰などによるよる燃料費等の増額 4,636 4,636 第二中学校改築事業 第二中学校改築事業の継続費変更に伴う減額 ▲306,963 137 ▲211,700 ▲95,400 第二中学校体育館改修事業 第二中学校体育館床面等の改修工事費 ・財源：国57.2％（学校施設環境改善交付金16.3％,地域の元気臨時交付金40.9％） 38,912 22,266 12,600 4,046 境公民館耐震改修等事業 境公民館の耐震改修、冷暖房改修等の工事費に伴う増額 ・財源：国67.5％（社会資本整備総合交付金16.7％,地域の元気臨時交付金50.8％） 131,729 88,978 26,000 16,751 市民会館耐震診断事業 市民会館の耐震診断委託料 ・財源：国44％（社会資本整備総合交付金16.9％,地域の元気臨時交付金27.1％） 10,595 4,662 5,933 計 643,339 340,838 3,060 ▲22,200 104,174 217,467

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 340,838 県支出金 3,060 市債 ▲22,200 その他 寄附金 15,000 職員退職手当基金繰入金 65,680 特別医療高額療養費繰替戻入金 5,954 米川水利用調整事業補助金返還金 17,540 一般財源 基金繰入金（財政調整基金） 50,919 繰越金 114,564 普通交付税　 51,984 計 643,339

繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 民生費 社会福祉費 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 58,000 土木費 土木管理費 通学路安全対策事業 30,000 道路橋りょう費 生活関連道整備事業 112,000 港湾費 境港港湾整備事業地元負担金 10,447 都市計画費 夕日ヶ丘公園墓地整備事業 305,292 住宅費 市営住宅屋上改修事業 12,855 教育費   小学校費 渡小学校吸収式冷温水器改修事業 11,409 中学校費 第二中学校体育館改修事業 38,912 社会教育費 境公民館耐震改修等事業 131,729 社会教育費 市民会館耐震診断事業 10,595

国民健康保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 一般被保険者療養給付費 決算見込による給付費の増額 財源：国34％(決算見込みによる各財源を増減し、調整) 198,650 63,568 135,082 0 後期高齢者支援金 同支援金額確定による増額 財源：国34％ 220 70 150 保険財政共同安定化事業拠出金 同拠出金額確定による減額 ▲20,922 ▲20,922 国県負担金補助金等返還金 過年度事業精算に伴い概算で受領していた国費の返還金 53,192 53,192 計 231,140 63,638 135,082 32,420

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 63,638 その他　 共同事業交付金 108,235 国民健康保険基金繰入金 26,847 一般会計繰入金　　※一般財源 30,031 雑入 　 　　　　　※一般財源 2,389 計 231,140

下水道事業費特別会計補正予算（第２号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 下水道管渠事業 下水道管渠工事費を増額 ・財源：(補助対象経費の)国1/2 285,300 110,000 175,300 0 下水道センター整備事業 下水道センター増設工事費を増額 ・財源：(補助対象経費の)国1/2 100,100 55,000 45,100 0 計 385,400 165,000 220,400 0

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金　 165,000 市債　 220,400 計 385,400

繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 下水道費 下水道建設費 下水道管渠事業 285,300 下水道費 下水道建設費 下水道センター整備事業 100,100

介護保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 介護サービス等諸費 決算見込による介護給付費の増額 財源：国、県、診療報酬支払基金（その他）の法定負担額　 5,245 1,237 778 1,521 1,709 介護予防サービス等諸費 決算見込による介護給付費の増額 財源：国、県、診療報酬支払基金（その他）の法定負担額　 4,184 987 621 1,213 1,363 審査支払手数料 決算見込による審査支払手数料の増額 財源：国、県、診療報酬支払基金（その他）の法定負担額　 158 37 23 46 52 国県負担金補助金等返還金 過年度に概算払いを受けた国費等の精算に伴う、返還金 5,057 5,057 計 14,644 2,261 1,422 2,780 8,181

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 現年度分 2,261 県支出金 現年度分 1,422 その他 支払基金交付金 2,780 一般財源 一般会計繰入金 1,199 繰越金 6,982 計 14,644

市場事業費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 汚水処理施設改築事業 汚水処理施設改修のための設計委託料　 28,000 14,000 14,000 0 計 28,000 14,000 14,000 0

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金　 14,000 市債　 14,000 計 28,000

繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 市場事業費 市場事業費 汚水処理施設改築事業 39,760

後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 後期高齢者医療広域連合納付金 保険料収入及び保険基盤安定分の増額に伴う増額 7,801 6,958 843 計 7,801 6,958 843

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 後期高齢者医療保険料 現年度分 6,958 一般財源 一般会計繰入金 843 計 7,801

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