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平成28年度12月補正予算


会  計  区  分  等 補 正 額
一般会計補正予算(第3号)   9億4746万8千円
国民健康保険費特別会計補正予算(第2号) 1173万8千円
下水道事業費特別会計補正予算(第1号) 7078万8千円
介護保険費特別会計補正予算(第2号) 309万5千円

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一般会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 160億 672万6千円
補正額  9億4746万8千円
補正後の予算額 169億5419万4千円

歳出の内容

(単位:千円)

事 業 名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源





職員等人件費
人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う職員等人件費や共済年金に係る追加費用の負担率の改正など
 △3,621 △3,621
社会保障・税番号システム整備事業
社会保障・税番号制度の実施に必要なシステム改修費用
・財源:国費(補助対象経費の)2/3
1,251 490 761
夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業
夕日ヶ丘地区の「定期借地契約」が完了した土地を境港市土地開発公社から購入するための公有財産購入費(4区画分)
38,798         38,798
第二庁舎外壁改修事業
市役所第二庁舎の外壁改修を行うための調査設計費
 1,153          1,153
ふるさと納税PR事業
ふるさと納税寄附者の増加に伴うプレゼント経費等の増額
74,701         74,701
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金
ふるさと納税による指定寄附金の増加に伴う増額
・財源:魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金
 122,000        122,000  0
防災連携備蓄整備事業
鳥取県中部地震被災地へ送ったアルファ化米等を補充するための経費
2,121         2,121
境港市防犯協議会補助金
防犯カメラの設置経費に対する補助金
・財源:防犯カメラ設置事業指定寄附金
1,993       1,000 993
被災者住宅再建支援金等交付事業
鳥取県中部地震により住宅に被害を受けた方への支援金等
・財源:県費9/10・10/10、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金
2,200 2,170 30 0
 





国民健康保険費特別会計繰出金
国民健康保険費特別会計への繰出金の増額
7,982 7,982
地域密着型サービス拠点整備事業
防犯対策等を行う介護サービス事業者への補助金
・財源:国費10/10
 7,005 7,005        0
介護保険費特別会計繰出金
介護保険費特別会計への繰出金の増額
 3,095          3,095
鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金
平成27年度分の負担金精算に伴う追加負担金
5,550          5,550
高齢者住宅改良事業補助金
申請件数が増加したことによる増額
1,599          1,599
臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業
低所得者への臨時福祉給付金として一人当たり15,000円を給付するための経費
・財源:国費10/10
129,475 129,475     0






合併処理浄化槽設置整備事業補助金
国県補助金の確定に伴う増額
・財源:国費1/3、県費1/3
351 117 117 117
住宅用太陽光発電システム普及推進事業補助金
申請件数が増加したことによる増額
財源:県費1/2、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金
5,000 2,500   2,500  0
廃品回収奨励金
申請件数が増加したことによる増額
・財源:魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金
604       604 0
ごみ集積施設整備事業補助金
申請件数が増加したことによる増額
・財源:魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金
 589       589 0







 
親元就農促進支援交付金
後継者育成のために、親元就農で農業研修を行っている認定農業者への助成金
財源:県費2/3
200 133 67
中海干拓地土層改良事業補助金
高収益作物への転換を図るための土層の改良を行う鳥取県農業農村担い手機構への補助金
9,000 9,000



水木しげる記念館運営事業
水木しげる記念館公式ガイドブックの増刷経費
・財源:入館料、ガイドブック販売収入
2,700 2,700 0






アスベスト撤去支援事業補助金
アスベストを撤去する建物所有者への補助金
・財源:国費1/2、県費3/8
4,667 2,333 1,750     584
交通安全施設整備事業
県補助金を活用し、通学路等にLED防犯灯を設置する費用
・財源:県費(補助対象経費の)1/3
1,314 416 898
道路維持費
道路修繕箇所の増加に伴う補修工事費の増額
4,800 4,800
中海護岸整備関連事業【財源振替】
国の2次補正成立に伴う財源振替
0     5,400   △5,400
水木しげるロードリニューアル事業
国の2次補正を活用した、水木しげるロードリニューアル工事費の増額
・財源:国費4/10、市債
428,000 171,200   256,800   0
下水道事業費特別会計繰出金
下水道事業費特別会計への繰出金の増額
1,288 1,288
市営住宅管理費
市営住宅修繕料の不足見込みによる増額
937 937


消防団活動費
日本防災協会から配備を受ける「防災活動車両」の登録に係る経費等
334         334




   
小学校遊具整備事業
小学校の遊具を更新する経費等
・財源:魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金
2,654 2,654 0
小学校体育館改修事業
国の2次補正を活用した、小学校体育館の屋根防水及び外壁改修費等
・財源:国費(補助対象経費の)1/3
36,382 4,212   26,200   5,970
中学校体育館改修事業
国の2次補正を活用した、中学校体育館の屋根防水及び外壁改修費等
・財源:国費(補助対象経費の)1/3
49,829 5,735   35,800   8,294
第一中学校プール循環ろ過装置更新事業
第一中学校プールろ過装置を更新するための実施設計費
810         810
幼稚園就園奨励費補助金
国の交付基準等の変更に伴う増額
・財源:国費(補助対象経費の)1/4
741 268       473
弓道場改修事業
弓道場の矢除け板の改修工事費
1,966 1,966
947,468 320,835 7,086 324,200 132,077 163,270

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補 正 額
国庫支出金 320,835
県支出金 7,086
市債 324,200
その他 寄附金(魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金) 122,000
寄附金(防犯カメラ設置事業指定寄附金)  1,000
水木しげる記念館入館料 2,000
水木しげる記念館公式ガイドブック販売収入 700
基金繰入金(魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金) 6,377
一般財源 繰越金 54,746
普通交付税 62,656
臨時財政対策債 18,100
基金繰入金(財政調整基金) 27,768
947,468

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
民生費 社会福祉費 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業 129,475
農林水産費 農業費 中海干拓地土層改良事業補助金 9,000
土木費 道路橋りょう費 中海護岸整備関連事業 28,566
土木費 道路橋りょう費 水木しげるロードリニューアル事業 548,000
教育費 小学校費 小学校体育館改修事業 34,893
教育費 中学校費 中学校体育館改修事業 47,809

債務負担行為補正(追加)

事    項 期    間 限 度 額
 図書館ITシステム更新業務委託料 平成29年度〜平成34年度  契約に定める額
 文化施設管理委託料 平成29年度〜平成31年度  基本協定に定める額

地方債補正(追加)

(単位:千円)
  起  債  の  目  的   限 度 額
小学校体育館改修事業費 26,200
中学校体育館改修事業費 35,800

地方債補正(変更)

(単位:千円)
  起  債  の  目  的   限 度 額
変 更 前 変 更 後
中海護岸整備関連事業費 46,500  51,900
水木しげるロードリニューアル事業費 64,800 321,600
臨時財政対策債 424,000 442,100


国民健康保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 46億4744万5千円
補正額 1173万8千円
補正後の予算額 46億5918万3千円

歳出の内容

(単位:千円)
事     業     名 補正額 財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
介護納付金
介護納付金の確定に伴う、社会保険診療報酬支払基金への追加納付金
・財源:国費32/100
11,738 3,756 7,982
11,738 3,756 7,982

下水道事業費特別会計補正予算(第1号)

予算総額

補正前の予算額 31億1036万4千円
補正額 7078万8千円
補正後の予算額 31億8115万2千円

歳出の内容

(単位:千円)
事   業   名 補正額 財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
人件費
人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う職員等人件費や共済年金に係る追加費用の負担率の改正など
1,388 1,900 △487 △25
下水道建設庁費
国の2次補正を活用した、工事費の増額に伴う事務費の増額
財源:市債
3,200     3,200   0
下水道管渠事業
国の2次補正を活用した、工事費の増額及び、事業費の組み替えによる工事費等の増額
財源:国費、市債
209,000 85,750   112,700 10,550 0
下水道センター整備事業
工事内容の見直しによる委託料の減額補正など
△142,800 △75,350 △58,700 △8,750 0
長期借入金元金償還金【財源振替】
国の2次補正に伴う事業費の見直しによる財源振替
 0       △1,313 1,313
70,788 10,400 0 59,100 0 1,288

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 10,400
市債  59,100
一般財源 一般会計繰入金 1,288
70,788

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
下水道費 下水道建設費 下水道建設庁費 3,200
下水道費 下水道建設費 下水道管渠事業 251,900
下水道費 下水道建設費 下水道センター整備事業 27,600
下水道費 下水道建設費 浸水対策事業 9,900

地方債補正(変更)

(単位:千円)
  起  債  の  目  的   限 度 額
変 更 前 変 更 後
下水道事業費 1,077,500 1,136,600

介護保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 37億 259万1千円
補正額 309万5千円
補正後の予算額 37億 568万6千円

歳出の内容

(単位:千円)

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
介護保険事業計画策定調査事業
介護保険事業計画の策定に向けた実態調査等の実施経費
3,095 3,095
3,095 3,095

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
一般財源 一般会計繰入金 3,095
3,095


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問い合わせ先

 財政課財政係
 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

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