平成２５年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２５年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は142億7,441万円、歳出の要求総額は168億8,147万1千円であり、平成２４年度当初予算148億8千万円と比べると、歳入では6億559万円の減、歳出では20億147万1千円の増と、大型事業（第２中学校改築事業、中海護岸整備関連事業など）が前年度から本格化したことに加え、給食センター建設事業などが始まったこと、障がい者自立支援費、生活保護扶助費などの社会保障関係経費が増加したことなどにより、歳入は、若干の減額、歳出は、大幅な増額の要求となっています。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、26億706万1千円と多額となっています。不況の影響もあって大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から10億3,722万6千円減額の158億7,778万5千円としています。
　これは、平成２４年度当初予算148億8千万円と比べると9億9,778万5千円の増(＋6.7%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から15億3,370万5千円減額の154億1千万円となっています。
　これは、平成２４年度当初予算148億8千万円と比べると5億3,000万円の増(＋3.6%)となっています。
　　財政課長内示段階より大幅に予算額が、減少した主な理由は、財源の有利な国の経済対策を目的とした補正予算を活用し、投資事業を平成２４年度の
　補正予算に前倒しで、計上したことによります。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　また予算の概要については、当初予算(案)記者発表資料をご覧下さい。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,693,005 3,683,559 3,690,179 - 1,494 3,691,673 ▲1,332 地方譲与税 146,800 137,890 130,800 - ▲4,200 126,600 ▲20,200 各種交付金 531,400 502,511 501,000 - ▲2,800 498,200 ▲33,200 地方交付税 3,700,000 3,650,000 3,650,000 - - 3,650,000 ▲50,000 分担金及び負担金 217,895 227,613 201,789 - 6,141 207,930 ▲9,965 使用料及び手数料 419,149 397,558 394,178 - - 394,178 ▲24,971 国庫支出金 1,933,578 2,161,935 2,214,429 - 116,053 2,330,482 396,904 県支出金 930,975 1,017,546 1,003,734 - 10,186 1,013,920 82,945 繰　入　金 356,700 55,000 802,086 - ▲275,847 526,239 169,639 諸　収　入 1,731,568 1,759,682 1,577,338 - ▲4,012 1,573,326 ▲158,242 市　　　債 1,197,000 640,000 1,662,100 - ▲314,800 1,347,300 150,300 そ　の　他 21,930 41,116 50,152 - - 50,152 28,222 計 14,880,000 14,274,410 15,877,785 - ▲467,785 15,410,000 530,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加要求 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 190,073 189,807 0 189,807 0 ▲4,268 185,539 ▲4,534 総　　務　　費 1,080,117 1,310,649 24,290 1,276,452 0 9,690 1,286,142 206,025 民　　生　　費 4,952,633 5,091,457 16,088 4,975,896 0 ▲2,877 4,973,019 20,386 衛　　生　　費 1,165,462 1,321,654 0 1,260,201 0 ▲44,547 1,215,654 50,192 労　　働　　費 72,338 12,955 20,583 47,928 0 0 47,928 ▲24,410 農林水産業費 166,558 357,908 0 288,768 0 6,344 295,112 128,554 商　　工　　費 1,854,860 2,054,543 1,273 1,820,520 0 13,358 1,833,878 ▲20,982 土　　木　　費 1,552,395 1,910,352 0 1,800,354 0 ▲287,197 1,513,157 ▲39,238 消　　防　　費 459,203 450,816 0 450,811 0 21,189 472,000 12,797 教　　育　　費 1,756,171 2,649,458 0 2,245,941 0 ▲172,522 2,073,419 317,248 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,620,188 1,521,870 0 1,511,105 0 ▲6,955 1,504,150 ▲116,038 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 14,880,000 16,881,471 62,234 15,877,785 0 ▲467,785 15,410,000 530,000

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特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 4,107,247 4,432,638 0 4,448,003 0 ▲21,626 4,426,377 319,130 駐車場事業費特別会計 56,669 59,423 0 59,373 0 0 59,373 2,704 下水道事業費特別会計 1,990,823 2,228,731 0 2,223,269 0 ▲384,900 1,838,369 ▲152,454 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 6,049 6,075 0 6,026 0 0 6,026 ▲23 介護保険費特別会計 3,234,367 3,342,654 0 3,333,553 0 ▲554 3,332,999 98,632 土地区画整理費特別会計 80,744 57,075 0 57,075 0 0 57,075 ▲23,669 市場事業費特別会計 35,233 447,807 0 447,469 0 0 447,469 412,236 後期高齢者医療費特別会計 343,713 356,676 0 352,322 0 1,794 354,116 10,403 合計 9,854,845 10,931,079 0 10,927,090 0 ▲405,286 10,521,804 666,959

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 190,073 189,807 0 189,807 0 ▲4,268 185,539 ▲4,534 合計 190,073 189,807 0 189,807 0 ▲4,268 185,539 ▲4,534

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 580,234 704,099 0 696,438 0 ▲12,085 684,353 104,119 2 1 2 文書広報費 7,215 7,657 0 7,329 0 109 7,438 223 2 1 3 財政管理費 83 81 0 81 0 0 81 ▲2 2 1 4 会計管理費 1,359 1,563 0 1,513 0 0 1,513 154 2 1 5 財産管理費 68,384 80,513 0 68,127 0 1,779 69,906 1,522 2 1 6 企　画　費 89,292 95,655 24,290 107,315 0 15,423 122,738 33,446 2 1 7 公平委員会費 85 76 0 76 0 0 76 ▲9 2 1 8 財政調整基金費 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 27,226 28,654 0 17,783 0 1,625 19,408 ▲7,818 2 1 10 国際交流費 10,539 30,129 0 26,494 0 2,839 29,333 18,794 2 1 11 市民バス運行費 47,447 67,095 0 66,231 0 0 66,231 18,784 2 1 12 人権啓発費 5,874 5,014 0 4,905 0 0 4,905 ▲969 2 1 13 諸　　　費 40,410 42,079 0 37,224 0 0 37,224 ▲3,186 2 2 1 税務総務費 117,019 128,505 0 128,367 0 0 128,367 11,348 2 2 2 賦　課　費 9,333 20,885 0 16,889 0 0 16,889 7,556 2 2 3 徴　収　費 2,847 3,720 0 2,976 0 0 2,976 129 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 37,655 36,169 0 35,989 0 0 35,989 ▲1,666 2 4 1 選挙管理委員会費 1,803 1,789 0 1,789 0 0 1,789 ▲14 2 4 2 参議院議員通常選挙費 0 15,706 0 15,706 0 0 15,706 15,706 2 4 3 市議会議員一般選挙費 0 21,826 0 21,786 0 0 21,786 21,786 2 4 − 市長選挙費 12,445 0 0 0 0 0 0 ▲12,445 2 4 − 農業委員会委員選挙費 1,605 0 0 0 0 0 0 ▲1,605 2 4 − 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 1,332 0 0 0 0 0 0 ▲1,332 2 4 − 米川土地改良区総代選挙費 782 0 0 0 0 0 0 ▲782 2 5 1 統計調査費 2,998 4,273 0 4,273 0 0 4,273 1,275 2 6 1 監査委員費 14,149 15,160 0 15,160 0 0 15,160 1,011 合計 1,080,117 1,310,649 24,290 1,276,452 0 9,690 1,286,142 206,025

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 415,821 425,010 0 406,614 0 0 406,614 ▲9,207 3 1 2 国民年金事務費 2,091 2,100 0 2,100 0 0 2,100 9 3 1 3 障がい福祉費 0 770,411 0 762,010 0 7,580 769,590 769,590 3 1 4 老人福祉費 980,524 1,032,917 0 1,021,465 0 ▲262 1,021,203 40,679 3 1 5 特別医療費 225,139 237,144 0 236,505 0 0 236,505 11,366 3 1 − 身体障がい者福祉費 23,227 0 0 0 0 0 0 ▲23,227 3 1 − 知的障がい者福祉費 4,303 0 0 0 0 0 0 ▲4,303 3 1 − 障がい者自立支援費 631,359 0 0 0 0 0 0 ▲631,359 3 2 1 児童福祉総務費 1,020,114 986,634 800 1,000,189 0 ▲10,195 989,994 ▲30,120 3 2 2 保育所運営費 916,632 900,781 15,288 834,556 0 0 834,556 ▲82,076 3 2 3 母子福祉費 8,204 12,196 0 7,698 0 0 7,698 ▲506 3 3 1 生活保護総務費 41,585 42,398 0 42,012 0 0 42,012 427 3 3 2 扶　助　費 683,634 681,866 0 662,747 0 0 662,747 ▲20,887 合計 4,952,633 5,091,457 16,088 4,975,896 0 ▲2,877 4,973,019 20,386

※身体障がい者福祉費、知的障がい者福祉費、障がい者自立支援費は、統合して障がい福祉費で、予算要求がなされています。
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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 186,181 212,222 0 210,976 0 ▲23,298 187,678 1,497 4 1 2 予　防　費 92,403 116,922 0 113,698 0 0 113,698 21,295 4 1 3 環境衛生費 47,215 68,481 0 46,828 0 0 46,828 ▲387 4 1 4 環境保全対策費 29,835 44,127 0 39,234 0 0 39,234 9,399 4 1 5 健康増進費 61,599 68,797 0 68,259 0 ▲4,811 63,448 1,849 4 2 1 塵芥処理費 678,390 721,380 0 698,774 0 ▲16,438 682,336 3,946 4 2 2 し尿処理費 34,279 33,831 0 32,812 0 0 32,812 ▲1,467 4 2 3 下水処理施設費 7,174 7,492 0 7,433 0 0 7,433 259 4 2 4 資源ごみ処理施設管理費 28,386 48,402 0 42,187 0 0 42,187 13,801 合計 1,165,462 1,321,654 0 1,260,201 0 ▲44,547 1,215,654 50,192

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,338 12,955 0 12,928 0 0 12,928 590 5 1 2 緊急雇用対策費 60,000 0 20,583 35,000 0 0 35,000 ▲25,000 合計 72,338 12,955 20,583 47,928 0 0 47,928 ▲24,410

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,823 4,836 0 4,840 0 0 4,840 17 6 1 2 農業総務費 38,857 40,943 0 40,943 0 0 40,943 2,086 6 1 3 農業振興費 22,455 74,164 0 56,278 0 195 56,473 34,018 6 1 4 農　地　費 10,429 77,246 0 76,146 0 449 76,595 66,166 6 2 1 林業振興費 3,496 10,420 0 3,901 0 0 3,901 405 6 3 1 水産業総務費 24,963 24,417 0 24,417 0 0 24,417 ▲546 6 3 2 水産業振興費 61,535 125,882 0 82,243 0 5,700 87,943 26,408 合計 166,558 357,908 0 288,768 0 6,344 295,112 128,554

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 82,678 81,903 0 81,725 0 0 81,725 ▲953 7 1 2 商工振興費 1,648,955 1,825,909 1,073 1,625,757 0 ▲6,869 1,618,888 ▲30,067 7 1 3 観　光　費 123,227 146,731 200 113,038 0 20,227 133,265 10,038 合計 1,854,860 2,054,543 1,273 1,820,520 0 13,358 1,833,878 ▲20,982

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 162,452 184,151 0 179,821 0 0 179,821 17,369 8 1 2 交通安全対策費 29,010 42,561 0 39,552 0 ▲8,000 31,552 2,542 8 2 1 道路橋りょう総務費 2,416 22,294 0 24,048 0 0 24,048 21,632 8 2 2 道路維持費 45,734 57,547 0 52,172 0 0 52,172 6,438 8 2 3 道路新設改良費 177,352 312,857 0 269,488 0 ▲30,977 238,511 61,159 8 3 1 港湾管理費 45,605 38,622 0 35,537 0 ▲6,234 29,303 ▲16,302 8 4 1 都市計画総務費 908,520 921,372 0 914,157 0 ▲12,356 901,801 ▲6,719 8 4 2 街路事業費 4,068 6,660 0 4,206 0 0 4,206 138 8 4 3 都市下水路費 147 131 0 131 0 0 131 ▲16 8 4 4 公　園　費 147,303 299,673 0 258,914 0 ▲222,622 36,292 ▲111,011 8 5 1 住宅管理費 29,788 24,484 0 22,328 0 ▲7,008 15,320 ▲14,468 合計 1,552,395 1,910,352 0 1,800,354 0 ▲287,197 1,513,157 ▲39,238

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 434,343 407,853 0 407,853 0 21,189 429,042 ▲5,301 9 1 2 非常備消防費 23,308 22,815 0 22,810 0 0 22,810 ▲498 9 1 3 消防施設費 1,552 20,148 0 20,148 0 0 20,148 18,596 合計 459,203 450,816 0 450,811 0 21,189 472,000 12,797

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,560 2,560 0 2,560 0 0 2,560 0 10 1 2 事務局費 121,467 129,840 0 129,836 0 ▲1,196 128,640 7,173 10 2 1 学校管理費 116,282 134,053 0 121,674 0 0 121,674 5,392 10 2 2 学校給食費 57,975 142,070 0 124,260 0 0 124,260 66,285 10 2 3 教育振興費 52,590 53,807 0 51,873 0 1,795 53,668 1,078 10 2 4 学校保健衛生費 9,938 9,679 0 9,678 0 0 9,678 ▲260 10 3 1 学校管理費 973,577 1,602,348 0 1,307,198 0 ▲39,313 1,267,885 294,308 10 3 2 教育振興費 43,729 42,567 0 40,561 0 1,275 41,836 ▲1,893 10 3 3 学校保健衛生費 4,799 4,601 0 4,601 0 0 4,601 ▲198 10 4 1 幼稚園費 28,746 29,921 0 30,106 0 2,315 32,421 3,675 10 5 1 社会教育総務費 66,763 55,937 0 53,887 0 ▲7,401 46,486 ▲20,277 10 5 2 公民館費 125,440 210,429 0 201,382 0 ▲131,729 69,653 ▲55,787 10 5 3 図書館費 27,145 29,435 0 27,672 0 822 28,494 1,349 10 5 4 市民会館管理費 39,999 45,209 0 45,006 0 ▲6,989 38,017 ▲1,982 10 5 5 市史編さん費 1,881 1,860 0 1,860 0 0 1,860 ▲21 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,601 13,815 0 10,080 0 0 10,080 2,479 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 8,320 15,061 0 7,162 0 7,899 15,061 6,741 10 5 8 文化ホ−ル管理費 17,927 49,162 0 31,417 0 0 31,417 13,490 10 6 1 保健体育総務費 6,330 6,636 0 5,859 0 0 5,859 ▲471 10 6 2 体育施設費 43,102 70,468 0 39,269 0 0 39,269 ▲3,833 合計 1,756,171 2,649,458 0 2,245,941 0 ▲172,522 2,073,419 317,248

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,438,699 1,342,568 0 1,334,635 0 ▲396 1,334,239 ▲104,460 12 1 2 利　　　子 181,440 179,254 0 176,422 0 ▲6,559 169,863 ▲11,577 12 1 3 公債諸費 49 48 0 48 0 0 48 ▲1 合計 1,620,188 1,521,870 0 1,511,105 0 ▲6,955 1,504,150 ▲116,038

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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