平成２５年度３月補正予算

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一般会計補正予算（第６号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 議 会 費 市議会議員人件費 新たに4名の議員が選出されたことに伴う報酬の増額 363 363 総 務 費 職員等人件費 早期退職者への退職手当による増額 49,137 48,600 537 地域活性化基金積立金 平成２５年度事業の財源としていた「地域の元気臨時交付金」の一部を平成２６年度事業の財源として活用するための増額 ・財源：国（地域の元気臨時交付金） 149,860 149,860 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 夕日ヶ丘地区の「定期借地契約」が完了した土地を「土地開発公社」から購入するための公有財産購入費（２区画分） 21,636 21,636 夕日ヶ丘集会所建設事業 夕日ヶ丘地区に平成２６年度建設予定の集会所２棟の実施設計費等 5,524 5,524 緑と文化のまちづくり基金積立金 指定寄附の積立て ・財源：指定寄附 30 30 ふるさと納税ＰＲ事業 ふるさと納税の増加に伴うプレゼント経費等の増額 14,505 14,505 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金 指定寄附（ふるさと納税）の実績増加に伴う増額 ・財源：指定寄附（ふるさと納税） 31,200 31,200 防災情報ステーション等整備事業 水木しげるロード周辺などの避難所等において、災害時の通信環境を確保するために設置する公衆無線ＬＡＮ整備費 ・財源：国（補助対象経費の）1/2 7,000 　3,491 3,400 109 地方バス路線維持対策事業補助金 県と協調して行う補助対象経費の確定による増額 1,196 1,196 国県負担金補助金返還金 過年度事業精算に伴い概算で受領していた国、県費の返還金 44,062 44,062 民 生 費 障害者福祉基金積立金 指定寄附の積立て ・財源：指定寄附 1,000 1,000 国民健康保険費特別会計繰出金 過年度事業精算に伴い概算で受領していた国、県費の返還金に伴い繰出金を増額 71,282          71,282 障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付） 決算見込による増額 ・財源：国1/2県1/4  40,923  20,461  10,230      10,232 地域福祉基金積立金 指定寄附の積立て ・財源：指定寄附  1,000        1,000   介護保険費特別会計繰出金 介護給付の決算見込から基準に従い繰出金を増額 9,355 9,355 後期高齢者医療費特別会計繰出金 保険基盤安定事業負担金の確定に伴い繰出金を増額 財源：県3/4 671 503 168 生活支援ハウススプリンクラー整備事業 施設内にスプリンクラーを整備する事業者への助成 ・財源：国10/10 7,587 7,587 公立保育所改修事業 平成２６年度改修予定の公立保育所３園の実施設計費 6,000 6,000 衛 生 費 済生会境港総合病院救急医療事業費補助金 同病院が行っている救急医療の運営経費に対する助成 25,000 25,000 農 林 水 産 業 費 松くい虫駆除事業 松くい虫被害木増加（単県事業分）による増額 ・財源：県(補助基準額の)1/2 　※単市事業分減による県交付金（減）との相殺あり 511 286 225 商 工 費 水木しげる記念館運営事業 入館者の増による著作権使用料の増額 ・財源：全額、水木しげる記念館入館料  1,320        1,320   土 木 費 舗装修繕整備事業 道路附属物（標識、照明灯）の点検委託費 ・財源：国55％ 4,000 2,200 1,800 橋りょう整備事業 点検に基づき、必要な橋りょう整備を行うための経費等 ・財源：国55％ 16,000 8,800 4,500 2,700 さかいポートサウナ運営事業 燃料単価の高騰などによる燃料費等の増額 1,356 1,356 境港港湾整備事業地元負担金 港湾施設整備に対する地元負担金 1,200 1,200 市営住宅屋上改修事業 第２夕顔団地５０Ａ棟の屋上防水改修費 ・財源：国1/2 11,175 5,588 5,500 87 教 育 費 小学校管理費 校舎等に係る燃料単価の高騰などによる燃料費等の増額 4,142 4,142 給食センター建設事業 平成２７年度２学期からの稼働に向けて整備する給食センターの建設費 ・財源：国（補助基準額の）1/2,1/3、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金 1,332,330 105,472 1,103,700 72,000 51,158 給食センター建設事業（財源振替） ※Ｈ２５年度当初予算計上分 実施設計がＨ２６年度繰越となったことから財源としていた「地域の元気臨時交付金」を減額 0 △23,819 23,819 第二中学校校舎解体事業（財源振替） 交付税措置のある有利な市債を発行し、事業の財源としていた「地域の元気臨時交付金」を減額  0 △76,441    72,900   3,541 中学校管理費 校舎等に係る燃料単価の高騰などによる燃料費等の増額 2,609 2,609 市民体育館給水管改修工事 老朽化した市民体育館の給水管改修工事費 7,625 7,625 計 1,869,599 203,199 11,019 1,239,800 106,550 309,031

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 203,199 県支出金 11,019 市債 1,239,800 その他 水木しげる記念館入館料 1,320 寄附金 33,230 基金繰入金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金） 72,000 一般財源 普通交付税 4,313 水木しげる記念館入館料 11,884 基金繰入金（財政調整基金）　 292,834 計 1,869,599

繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 総務費 総務管理費 総務一般管理費 685 夕日ヶ丘集会所建設事業 5,524 防災情報ステーション等整備事業 7,000 民生費   社会福祉費 生活支援ハウススプリンクラー整備事業 7,587 児童福祉費 公立保育所改修事業 6,000 農林水産業費 林業費 鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業費補助金 200,000 水産業費 漁業経営開始円滑化事業 9,000 土木費 道路橋りょう費 舗装修繕整備事業 4,000 橋りょう整備事業 29,574 港湾費 境港港湾整備事業地元負担金 1,200 住宅費 市営住宅屋上改修事業 11,175 教育費 小学校費 給食センター建設事業 1,355,356 保健体育費 市民体育館給水管改修工事 7,625

国民健康保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 国県負担金補助金等返還金 過年度事業精算に伴い概算で受領していた国、県費の返還金 71,282 71,282 計 71,282 71,282

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分  補正額 一般財源 一般会計繰入金  71,282 計  71,282

下水道事業費特別会計補正予算（第４号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 下水道管渠事業 下水道管渠工事費を増額 ・財源：(補助対象経費の)国1/2 85,600 29,000 56,600 下水道センター整備事業 下水道センター増設工事費を増額 ・財源：(補助対象経費の)国55% 300,000 165,000 135,000 下水道建設庁費 上記下水道事業実施に伴う事務費 5,800      5,800     計 391,400 194,000 197,400

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金　 194,000 市債　 197,400 計 391,400

繰越明許費の設定

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 下水道費   下水道建設費 下水道管渠事業 85,600 下水道センター整備事業  346,000 下水道建設庁費 5,800 災害復旧費 公共土木施設災害復旧費 下ノ川雨水幹線災害復旧事業  10,388

介護保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 介護サービス等諸費 決算見込による介護給付費の増額 財源：国、県、診療報酬支払基金、介護給付費等準備基金　 62,925 13,529 8,416 33,980 7,000 介護予防サービス等諸費 決算見込による介護給付費の増額 財源：国、県、診療報酬支払基金 11,909 2,768 1,710 3,454 3,977 国県負担金補助金等返還金 過年度に概算払いを受けた国、県費の精算に伴う返還金 1,501 1,501 計 76,335 16,297 10,126 37,434 12,478

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 現年度分 16,297 県支出金 現年度分 10,126 その他  支払基金交付金 21,702 基金繰入金（介護給付費等準備基金） 15,732 一般財源 一般会計繰入金 9,355 繰越金 3,123 計 76,335

市場事業費特別会計補正予算（第２号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 汚水処理施設改築事業（財源振替） 事業の財源としていた使用料収入と（一社）境港水産加工汚水処理公社からの指定寄附金による境港水産加工汚水処理場整備基金との財源振替　 0 0 計 0 0

繰越明許費の設定

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 市場事業費 市場事業費 汚水処理施設改築事業 401,572

後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定事業負担金の確定に伴う増額 671 671 計 671 671

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 一般財源 一般会計繰入金 671 計 671

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