平成２３年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２３年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は133億5,716万5千円、歳出の要求総額は144億6,727万1千円であり、平成２２年度当初予算129億5千万円と比べると、歳入では4億716万5千円の増、歳出では15億1,727万1千円の増と大型事業（夕日ケ丘公園墓地整備事業、中海護岸整備関連事業、第２中学校改築事業など）が集中したこと、障がい者自立支援費、生活保護扶助費、子ども手当てなどの社会保障関係経費が増加したことなどにより、歳入歳出ともに大幅な増額要求となっています。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、11億1,010万6千円と多額となっています。不況の影響もあって大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から8億1,030万4千円減額の137億5,408万2千円としています。
　これは、平成２２年度当初予算129億5千万円と比べると8億408万2千円の増(＋6.2%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から6億1,727万1千円減額の138億円となっています。
　これは、平成２２年度当初予算129億5千万円と比べると8億5,000万円の増(＋6.6%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　また予算の概要については、当初予算(案)記者発表資料をご覧下さい。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,719,652 3,578,610 3,643,744 　 3,643,744 ▲75,908 地方譲与税 132,800 138,134 138,134 ▲1,334 136,800 4,000 各種交付金 553,800 529,765 529,765 38,435 568,200 14,400 地方交付税 3,350,000 3,600,000 3,600,000 50,000 3,650,000 300,000 分担金及び負担金 219,275 211,367 212,084 　 　▲2 212,082 ▲7,193 使用料及び手数料 381,445 432,743 434,281 　 　▲1,800 432,481 51,036 国庫支出金 1,628,889 1,937,313 1,780,741 907 1,781,648 152,759 県支出金 964,081 1,085,172 1,042,560 24,266 1,066,826 102,745 繰　入　金 79,264 0 220,230 ▲37,669 182,561 103,297 諸　収　入 1,132,478 1,271,287 1,270,096 ▲1,185 1,268,911 136,433 市　　　債 779,200 558,800 868,100 ▲25,700 842,400 63,200 そ　の　他 9,116 8,288 14,347 　 14,347 5,231 計 12,950,000 13,357,165 13,754,082 45,918 13,800,000 850,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加要求 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 161,949 169,200 53,913 216,070 783 0 216,853 54,904 総　　務　　費 1,163,759 1,293,450 7,954 1,262,945 2,855 ▲8,755 1,257,045 93,286 民　　生　　費 4,513,121 4,924,725 0 4,798,754 3,426 ▲1,757 4,800,423 287,302 衛　　生　　費 1,162,926 1,260,301 36,889 1,225,588 12,927 8,546 1,247,061 84,135 労　　働　　費 141,863 186,867 0 158,048 22,374 6,452 186,874 45,011 農林水産業費 163,869 167,079 0 132,788 1,125 1,875 135,788 ▲28,081 商　　工　　費 1,137,179 1,384,794 716 1,381,704 3,790 ▲9,444 1,376,050 238,871 土　　木　　費 1,536,998 1,870,781 22,450 1,533,219 33,403 ▲10,997 1,555,625 18,627 消　　防　　費 442,524 428,679 26,913 455,590 0 0 455,590 13,066 教　　育　　費 836,479 1,089,880 374 883,555 809 ▲2,301 882,063 45,584 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,679,331 1,681,513 0 1,676,198 0 428 1,676,626 ▲2,705 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 12,950,000 14,467,271 149,209 13,734,461 81,492 ▲15,953 13,800,000 850,000

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特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 3,801,516 3,941,413 89,902 4,003,913 0 452 4,004,365 202,849 駐車場事業費特別会計 62,174 68,022 0 66,984 0 1,000 67,984 5,810 下水道事業費特別会計 2,061,675 2,094,592 0 2,092,717 0 0 2,092,717 31,042 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 8,887 5,916 0 5,868 0 0 5,868 ▲3,019 介護保険費特別会計 2,823,538 2,993,885 0 2,953,597 0 0 2,953,597 130,059 土地区画整理費特別会計 114,018 104,603 0 104,603 0 0 104,603 ▲9,415 市場事業費特別会計 51,268 45,212 0 45,209 0 0 45,209 ▲6,059 後期高齢者医療費特別会計 349,342 339,530 0 339,530 0 0 339,530 ▲9,812 老人保健費特別会計 776 0 0 0 0 0 0 ▲776 合計 9,273,194 9,593,173 89,902 9,612,421 0 1,452 9,613,873 340,679

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 161,949 169,200 53,913 216,070 783 0 216,853 54,904 合計 161,949 169,200 53,913 216,070 783 0 216,853 54,904

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 660,776 810,995 0 798,458 210 ▲10,067 788,601 127,825 2 1 2 文書広報費 7,383 7,088 0 7,062 0 ▲3 7,059 ▲324 2 1 3 財政管理費 91 86 0 86 0 0 86 ▲5 2 1 4 会計管理費 1,385 1,372 0 1,372 0 0 1,372 ▲13 2 1 5 財産管理費 72,696 91,783 4,454 76,103 0 237 76,340 3,644 2 1 6 企　画　費 79,757 66,043 3,500 67,992 1,501 0 69,493 ▲10,264 2 1 7 公平委員会費 69 78 0 78 0 0 78 9 2 1 8 財政調整基金費 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 15,461 16,497 0 16,497 0 0 16,497 1,036 2 1 10 国際交流費 9,383 10,109 0 10,117 0 0 10,117 734 2 1 11 市民バス運行費 47,924 46,918 0 46,923 0 0 46,923 ▲1,001 2 1 12 人権啓発費 6,843 4,605 0 4,326 24 0 4,350 ▲2,493 2 1 13 諸　　　費 33,234 36,216 0 31,959 1,120 1,078 34,157 923 2 2 1 税務総務費 117,900 123,402 0 123,173 0 0 123,173 5,273 2 2 2 賦　課　費 18,484 10,295 0 10,449 0 0 10,449 ▲8,035 2 2 3 徴　収　費 2,892 2,873 0 2,876 0 0 2,876 ▲16 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 30,836 36,226 0 36,610 0 0 36,610 5,774 2 4 1 選挙管理委員会費 1,836 1,822 0 1,822 0 0 1,822 ▲14 2 4 2 参議院議員選挙費 6,409 10,817 0 10,817 0 0 10,817 4,408 2 4 ― 県知事及び県議会議員選挙費 16,553 0 0 0 0 0 0 ▲16,553 2 4 ― 中浜地区土地改良区総代選挙費 168 0 0 0 0 0 0 ▲168 2 5 1 統計調査費 14,333 1,725 0 1,725 0 0 1,725 ▲12,608 2 6 1 監査委員費 19,345 14,499 0 14,499 0 0 14,499 ▲4,846 合計 1,163,759 1,293,450 7,954 1,262,945 2,855 ▲8,755 1,257,045 93,286

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 305,758 368,331 0 324,243 0 ▲4,544 319,699 13,941 3 1 2 国民年金事務費 2,071 2,087 0 2,089 0 0 2,089 18 3 1 3 身体障害者福祉費 23,304 24,316 0 23,936 0 0 23,936 632 3 1 4 知的障害者福祉費 5,128 5,108 0 5,105 0 0 5,105 ▲23 3 1 5 老人福祉費 899,186 947,384 0 935,925 0 ▲48 935,877 36,691 3 1 6 特別医療費 187,206 223,345 0 215,523 0 0 215,523 28,317 3 1 7 障害者自立支援費 546,258 604,041 0 600,580 0 0 600,580 54,322 3 2 1 児童福祉総務費 1,106,006 1,179,162 0 1,165,853 1,052 100 1,167,005 60,999 3 2 2 保育所運営費 796,816 838,597 0 805,023 2,374 2,525 809,922 13,106 3 2 3 母子福祉費 6,111 7,664 0 5,922 0 0 5,922 ▲189 3 3 1 生活保護総務費 24,344 34,329 0 34,322 0 210 34,532 10,188 3 3 2 扶　助　費 610,933 690,361 0 680,233 0 0 680,233 69,300 合計 4,513,121 4,924,725 0 4,798,754 3,426 ▲1,757 4,800,423 287,302

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 164,251 179,742 0 173,183 0 0 173,183 8,932 4 1 2 予　防　費 58,303 86,902 23,369 118,603 0 0 118,603 60,300 4 1 3 環境衛生費 53,893 51,674 0 51,130 0 0 51,130 ▲2,763 4 1 4 環境保全対策費 45,539 37,211 13,520 33,712 12,927 0 46,639 1,100 4 1 5 健康増進費 69,364 68,412 0 67,752 0 645 68,397 ▲967 4 2 1 塵芥処理費 685,445 739,912 0 688,055 0 7,901 695,956 10,511 4 2 2 し尿処理費 44,155 47,257 0 47,261 0 0 47,261 3,106 4 2 3 下水処理施設費 7,582 7,253 0 7,253 0 0 7,253 ▲329 4 2 4 資源ごみ処理施設管理費 34,394 41,938 0 38,639 0 0 38,639 4,245 合計 1,162,926 1,260,301 36,889 1,225,588 12,927 8,546 1,247,061 84,135

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,120 12,267 0 12,269 0 0 12,269 149 5 1 2 緊急雇用対策費 129,743 174,600 0 145,779 22,374 6,452 174,605 44,862 合計 141,863 186,867 0 158,048 22,374 6,452 186,874 45,011

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,831 4,857 0 4,860 0 0 4,860 29 6 1 2 農業総務費 37,713 35,778 0 35,784 0 0 35,784 ▲1,929 6 1 3 農業振興費 24,998 38,318 0 9,687 0 1,271 10,958 ▲14,040 6 1 4 農　地　費 11,121 10,430 0 10,430 0 0 10,430 ▲691 6 2 1 林業振興費 5,893 5,796 0 5,596 200 0 5,796 ▲97 6 3 1 水産業総務費 25,962 23,958 0 23,581 0 0 23,581 ▲2,381 6 3 2 水産業振興費 53,351 47,942 0 42,850 925 604 44,379 ▲8,972 合計 163,869 167,079 0 132,788 1,125 1,875 135,788 ▲28,081

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 83,831 71,815 0 71,320 0 0 71,320 ▲12,511 7 1 2 商工振興費 942,024 1,197,160 0 1,195,992 52 ▲12,507 1,183,537 241,513 7 1 3 観　光　費 111,324 115,819 716 114,392 3,738 3,063 121,193 9,869 合計 1,137,179 1,384,794 716 1,381,704 3,790 ▲9,444 1,376,050 238,871

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 168,927 155,547 0 150,142 0 ▲9,614 140,528 ▲28,399 8 1 2 交通安全対策費 9,217 16,106 19,621 10,898 19,621 0 30,519 21,302 8 2 1 道路橋りょう総務費 19,409 21,490 0 1,869 0 0 1,869 ▲17,540 8 2 2 道路維持費 52,488 63,438 2,829 48,420 351 0 48,771 ▲3,717 8 2 3 道路新設改良費 140,487 385,261 0 125,876 13,431 0 139,307 ▲1,180 8 3 1 港湾管理費 59,372 63,281 0 67,332 0 ▲4,188 63,144 3,772 8 4 1 都市計画総務費 980,888 917,875 0 885,734 0 0 885,734 ▲95,154 8 4 2 街路事業費 2,572 3,512 0 3,509 0 1,678 5,187 2,615 8 4 3 都市下水路費 147 149 0 149 0 0 149 2 8 4 4 公　園　費 49,201 230,021 0 225,295 0 1,127 226,422 177,221 8 5 1 住宅管理費 54,290 14,101 0 13,995 0 0 13,995 ▲40,295 合計 1,536,998 1,870,781 22,450 1,533,219 33,403 ▲10,997 1,555,625 18,627

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 417,601 404,780 26,913 431,693 0 0 431,693 14,092 9 1 2 非常備消防費 22,726 22,783 0 22,781 0 0 22,781 55 9 1 3 消防施設費 2,197 1,116 0 1,116 0 0 1,116 ▲1,081 合計 442,524 428,679 26,913 455,590 0 0 455,590 13,066

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,562 2,559 0 2,559 0 0 2,559 ▲3 10 1 2 事務局費 113,717 121,336 0 121,339 0 ▲1,190 120,149 6,432 10 2 1 学校管理費 168,119 127,886 0 116,706 0 0 116,706 ▲51,413 10 2 2 学校給食費 46,294 46,848 0 46,297 575 0 46,872 578 10 2 3 教育振興費 55,664 63,405 0 62,038 0 502 62,540 6,876 10 2 4 学校保健衛生費 10,206 10,140 100 10,140 0 0 10,140 ▲66 10 3 1 学校管理費 90,445 247,947 274 123,851 0 0 123,851 33,406 10 3 2 教育振興費 41,977 39,551 0 39,795 0 127 39,922 ▲2,055 10 3 3 学校保健衛生費 4,775 4,850 0 4,850 0 0 4,850 75 10 4 1 幼稚園費 30,922 31,225 0 30,376 0 ▲3,232 27,144 ▲3,778 10 5 1 社会教育総務費 53,623 63,788 0 62,209 1 1,492 63,702 10,079 10 5 2 公民館費 69,040 78,572 0 70,331 0 0 70,331 1,291 10 5 3 図書館費 33,337 89,227 0 83,399 0 0 83,399 50,062 10 5 4 市民会館管理費 28,376 51,183 0 34,362 0 0 34,362 5,986 10 5 5 市史編さん費 1,837 3,592 0 3,170 212 0 3,382 1,545 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,506 7,469 0 7,467 0 0 7,467 ▲39 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 16,614 7,923 0 5,745 0 0 5,745 ▲10,869 10 5 8 文化ホ−ル管理費 18,101 40,637 0 22,166 0 0 22,166 4,065 10 6 1 保健体育総務費 3,750 4,259 0 3,654 21 0 3,675 ▲75 10 6 2 体育施設費 39,614 47,483 0 33,101 0 0 33,101 ▲6,513 合計 836,479 1,089,880 374 883,555 809 ▲2,301 882,063 45,584

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,462,626 1,475,140 0 1,475,140 0 0 1,475,140 12,514 12 1 2 利　　　子 216,655 206,324 0 201,009 0 428 201,437 ▲15,218 12 1 3 公債諸費 50 49 0 49 0 0 49 ▲1 合計 1,679,331 1,681,513 1,676,198 0 428 1,676,626 ▲2,705

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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