平成２１年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２１年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は120億6,085万1千円であり、平成２０年度当初予算125億6千万円に比べると4億9,914万9千円の減となっています。
　現時点では、投資的事業等に充当する市債などまだ計上していない歳入もありますが、市税の約2億2千万円の減額をはじめ、厳しい財源状況であることは否めません。
　一方、歳出の要求総額は126億1,542万円であり、前年度当初予算に比べて5,542万円多い要求額となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は国県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　現在、平成２１年度当初予算編成作業を進めているところですが、財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、市税の約2億2千万円減額をはじめ厳しい歳入状況のなか、最終的な歳出の要求総額128億0,229万6千円に対し、財政課長査定合計額は123億7,691万2千円と4億2,538万4千円の減額としております。
　これは、平成２０年度当初予算125億6千万円に比べると1億8,308万8千円の減(▲１.５%)となっています。
　国の景気対策をうけ、緊急雇用創出事業等で1億4,609万1千円を労働費(５款)に計上しておりますが、県からの基金配分額等によっては今後減額となることが考えられます。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は国県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

総務部長調整、市長査定段階（第３回）の概要について

　予算編成日程どおり総務部長・市長査定を行いましたのでその査定結果について、また、編成過程で必要となった諸調整後の状況について、あわせて取りまとめました。
　総務部長・市長査定での事業復活などによって差引4,993万円増額しましたが、検討中であった職員人件費のカット継続の決定により約5,800万円減額、さらに緊急雇用対策事業の配分額決定によって約8,000万円減額するなど、大幅な減額要因もあり財政課長内示時点から9,941万2千円の減となっています。その結果、現在の査定総額は122億7,750万円となり、前年度予算額に比して2億8,250万円の減(▲2.2%)となっています。
　総務部長調整で復活や経費増額した主な事業は、生活関連道整備事業や文化ホール１５周年記念コンサート開催事業など２９事業で、市長査定においては、妊婦の公費負担健診回数が５回から１４回となる妊婦一般健康診査（追加分）や子どものインフルエンザ予防接種助成事業など１８事業が保留解除や復活並びに経費増額とされました。
　歳入につきましては、緊急雇用対策事業の配分額減少により県支出金が減額しているほか、国県からの各種交付金等がさらに減額傾向であり、留保していた地方交付税を増額計上すると伴に基金取り崩しを増額しています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　今後、最終調整を経て平成２１年度当初予算案を３月議会へ上程する予定です。なお、今回公開しました査定内容は国県の制度改正等により変わることもあります。

当初予算案（第４回）の概要について

　最終調整を行ったうえで議会に上程する予算案を取りまとめました。
　一般会計については、123億2千万円で前年度に比べ2億4千万円の減(▲1.9％)となっています。
　詳細については集計表を掲載のほか、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　また予算案の概要については、当初予算(案)記者発表資料(PDF 260KB)をご覧下さい。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B 増減�C 増減�D �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　　税 4,066,485 3,845,921 3,841,695 　 　 3,841,695 ▲224,790 地方譲与税 161,100 152,100 152,100 ▲3,100 　 149,000 ▲12,100 各種交付金 620,300 600,400 600,400 ▲30,800 　 569,600 ▲50,700 地方交付税 3,040,000 3,250,000 3,140,000 27,500 62,500 3,230,000 190,000 分担金及び負担金 220,404 221,631 221,831 　 　 221,831 1,427 使用料及び手数料 395,036 405,701 405,694 　 　 405,694 10,658 国庫支出金 1,122,249 1,146,166 1,134,470 ▲348 1 1,134,123 11,874 県支出金 730,199 699,091 834,815 ▲73,569 19,723 780,969 50,770 繰　入　金 245,864 96,017 142,793 18,844 1,546 163,183 ▲82,681 諸　収　入 1,210,943 1,095,439 1,097,530 ▲50,039 130 1,047,621 ▲163,322 市　　　債 740,000 542,400 797,600 12,100 ▲41,400 768,300 28,300 そ　の　他 7,420 5,985 7,984 　 　 7,984 564 計 12,560,000 12,060,851 12,376,912 ▲99,412 42,500 12,320,000 ▲240,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 156,498 164,985 164,663 ▲1,238 0 163,810 7,312 総　　務　　費 1,442,631 1,311,995 1,312,012 ▲17,260 31,780 1,327,662 ▲114,969 民　　生　　費 3,804,718 3,986,205 3,939,342 ▲8,359 ▲344 3,934,294 129,576 衛　　生　　費 1,155,922 1,190,284 1,128,996 11,625 ▲15 1,142,006 ▲13,916 労　　働　　費 12,155 12,107 133,330 ▲80,809 17,584 70,105 57,950 農林水産業費 185,297 180,271 161,351 1,822 ▲7,919 153,494 ▲31,803 商　　工　　費 1,216,726 1,061,021 1,047,186 ▲1,783 3,320 1,053,130 ▲163,596 土　　木　　費 1,372,355 1,439,146 1,435,361 ▲7,038 236 1,430,573 58,218 消　　防　　費 441,818 469,733 454,312 0 ▲906 453,406 11,588 教　　育　　費 949,872 1,027,954 830,394 ▲8,046 0 821,903 ▲127,969 災害復旧費 1 1 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,812,006 1,761,717 1,759,963 890 ▲1,236 1,759,615 ▲52,391 諸支出金 1 1 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 計 12,560,000 12,615,420 12,376,912 ▲110,196 42,500 12,320,000 ▲240,000

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◎特別会計

歳出

（単位：千円）

会計名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 3,844,915 3,911,092 3,933,121 726 0 3,933,847 88,932 駐車場事業費特別会計 61,766 61,646 61,646 0 0 61,646 ▲120 下水道事業費特別会計 1,981,892 2,784,525 2,780,196 ▲2,581 0 2,777,615 795,723 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 15,284 14,939 12,316 0 0 12,316 ▲2,968 老人保健費特別会計 354,956 1,691 1,691 0 0 1,691 ▲353,265 介護保険費特別会計 2,469,262 2,612,201 2,667,623 0 ▲6 2,667,617 198,355 土地区画整理費特別会計 124,665 115,831 115,831 0 0 115,831 ▲8,834 市場事業費特別会計 48,856 47,390 45,681 0 0 45,681 ▲3,175 後期高齢者医療費特別会計 347,576 341,601 339,254 0 0 339,254 ▲8,322 合計 9,249,172 9,890,916 9,957,359 ▲1,855 ▲6 9,955,498 706,326

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 156,498 164,985 164,663 ▲1,238 0 163,810 7,312 合計 156,498 164,985 164,663 ▲1,238 0 163,810 7,312

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 882,917 790,771 787,931 ▲14,509 0 773,422 ▲109,495 2 1 2 文書広報費 7,636 7,270 7,270 0 0 7,270 ▲366 2 1 3 財政管理費 95 93 93 0 0 93 ▲2 2 1 4 会計管理費 1,637 1,410 1,410 0 0 1,410 ▲227 2 1 5 財産管理費 61,922 68,172 67,311 ▲218 0 68,223 6,301 2 1 6 企　画　費 91,781 68,723 68,375 2,683 34,768 105,826 14,045 2 1 7 公平委員会費 64 60 60 0 0 60 ▲4 2 1 8 財政調整基金費 1 1 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 15,401 17,988 13,322 0 0 13,322 ▲2,079 2 1 10 国際交流費 7,505 9,376 9,370 0 ▲2,988 6,382 ▲1,123 2 1 11 市民バス運行費 63,964 46,729 64,923 0 0 64,923 959 2 1 12 人権啓発費 7,191 7,218 7,208 ▲273 0 6,935 ▲256 2 1 13 諸　　　費 65,547 37,934 29,374 0 0 29,374 ▲36,173 2 2 1 税務総務費 133,025 133,711 133,711 ▲3,692 0 130,019 ▲3,006 2 2 2 賦　課　費 7,503 7,725 7,725 0 0 7,725 222 2 2 3 徴　収　費 2,993 2,958 2,958 0 0 2,958 ▲35 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 29,037 40,924 40,199 ▲392 0 39,807 10,770 2 4 1 選挙管理委員会費 10,998 1,842 1,842 0 0 1,842 ▲9,156 2 4 2 衆議院議員総選挙費 0 17,687 17,687 0 0 17,687 17,687 2 4 3 市議会議員一般選挙費 0 23,289 23,128 0 0 23,128 23,128 2 4 4 農業委員会委員選挙費 0 2,034 2,034 0 0 2,034 2,034 2 4 ― 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 17,353 0 0 0 0 0 ▲17,353 2 4 ― 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 1,520 0 0 0 0 0 ▲1,520 2 4 ― 米川土地改良区総代選挙費 839 0 0 0 0 0 ▲839 2 5 1 統計調査費 6,291 5,112 5,112 0 0 5,112 ▲1,179 2 5 ― 統計調査総務費 7,448 0 0 0 0 0 ▲7,448 2 6 1 監査委員費 19,963 20,968 20,968 ▲859 0 20,109 146 合計 1,442,631 1,311,995 1,312,012 ▲17,260 31,780 1,327,662 ▲114,969

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 299,572 312,722 309,356 ▲882 ▲2,108 306,366 6,794 3 1 2 国民年金事務費 6,843 2,268 2,268 0 0 2,268 ▲4,575 3 1 3 身体障害者福祉費 26,339 26,401 26,310 0 0 26,310 ▲29 3 1 4 知的障害者福祉費 8,379 5,541 4,465 0 0 5,283 ▲3,096 3 1 5 老人福祉費 840,329 921,613 922,149 0 ▲6 924,551 84,222 3 1 6 特別医療費 230,707 192,433 188,810 0 0 188,810 ▲41,897 3 1 7 障害者自立支援費 403,554 455,669 452,950 0 0 452,950 49,396 3 2 1 児童福祉総務費 507,774 723,333 712,136 ▲6,740 0 705,667 197,893 3 2 2 保育所運営費 925,790 755,167 750,630 0 1,770 752,558 ▲173,232 3 2 3 母子福祉費 8,610 9,207 9,063 0 0 9,063 453 3 3 1 生活保護総務費 35,657 37,140 35,841 ▲737 0 35,104 ▲553 3 3 2 扶　助　費 511,164 544,711 525,364 0 0 525,364 14,200 合計 3,804,718 3,986,205 3,939,342 ▲8,359 ▲344 3,934,294 129,576

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 103,609 154,949 153,728 10,630 0 165,749 62,140 4 1 2 予　防　費 50,767 58,474 54,451 2,074 0 56,525 5,758 4 1 3 環境衛生費 100,121 55,489 52,556 0 0 52,556 ▲47,565 4 1 4 環境保全対策費 18,054 18,473 18,473 0 0 18,473 419 4 1 5 健康増進費 67,532 65,487 66,883 56 0 66,948 ▲584 4 2 1 塵芥処理費 646,334 745,099 696,613 ▲1,135 ▲15 695,463 49,129 4 2 2 し尿処理費 72,307 40,137 39,985 0 0 39,985 ▲32,322 4 2 3 下水処理施設費 7,519 7,876 7,876 0 0 7,876 357 4 2 4 資源ごみ処理施設管理費 89,679 44,300 38,431 0 0 38,431 ▲51,248 合計 1,155,922 1,190,284 1,128,996 11,625 ▲15 1,142,006 ▲13,916

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,155 12,107 12,107 0 0 12,107 ▲48 5 1 2 緊急雇用対策費 0 0 121,223 ▲80,809 17,584 57,998 57,998 合計 12,155 12,107 133,330 ▲80,809 17,584 70,105 57,950

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 23,738 4,774 4,774 0 0 4,774 ▲18,964 6 1 2 農業総務費 12,036 32,910 32,893 ▲909 0 31,984 19,948 6 1 3 農業振興費 17,311 46,943 43,400 1,810 ▲21,000 22,192 4,881 6 1 4 農　地　費 37,449 16,920 16,860 0 0 16,920 ▲20,529 6 2 1 林業振興費 3,842 4,921 3,611 1,429 0 5,040 1,198 6 3 1 水産業総務費 31,799 34,936 34,714 ▲508 0 34,206 2,407 6 3 2 水産業振興費 59,122 38,867 25,099 0 13,081 38,378 ▲20,744 合計 185,297 180,271 161,351 1,822 ▲7,919 153,494 ▲31,803

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 54,238 59,817 59,817 ▲1,633 0 58,184 3,946 7 1 2 商工振興費 1,023,535 877,146 876,376 348 3,320 880,044 ▲143,491 7 1 3 観　光　費 138,953 124,058 110,993 ▲498 0 114,902 ▲24,051 合計 1,216,726 1,061,021 1,047,186 ▲1,783 3,320 1,053,130 ▲163,596

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 45,064 162,630 162,616 ▲4,776 0 157,854 112,790 8 1 2 交通安全対策費 9,199 9,336 9,336 0 0 9,336 137 8 2 1 道路橋りょう総務費 35,925 19,896 19,866 0 0 19,866 ▲16,059 8 2 2 道路維持費 49,487 46,127 46,127 0 0 46,127 ▲3,360 8 2 3 道路新設改良費 120,815 100,400 98,304 0 0 100,304 ▲20,511 8 3 1 港湾管理費 75,468 61,366 60,601 319 0 60,920 ▲14,548 8 4 1 都市計画総務費 950,682 957,206 955,943 ▲2,581 236 953,598 2,916 8 4 2 街路事業費 2,192 2,951 2,951 0 0 2,951 759 8 4 3 都市下水路費 783 336 336 0 0 336 ▲447 8 4 4 公　園　費 34,310 34,613 34,613 0 0 34,613 303 8 5 1 住宅管理費 48,430 44,285 44,668 0 0 44,668 ▲3,762 合計 1,372,355 1,439,146 1,435,361 ▲7,038 236 1,430,573 58,218

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 414,340 428,387 412,324 0 ▲906 411,418 ▲2,922 9 1 2 非常備消防費 22,126 21,526 21,526 0 0 21,526 ▲600 9 1 3 消防施設費 5,352 19,820 20,462 0 0 20,462 15,110 合計 441,818 469,733 454,312 0 ▲906 453,406 11,588

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,573 2,562 2,562 0 0 2,562 ▲11 10 1 2 事務局費 69,628 129,438 129,438 ▲5,167 0 124,271 54,643 10 2 1 学校管理費 244,900 171,393 166,718 0 0 166,718 ▲78,182 10 2 2 学校給食費 102,121 44,140 45,560 0 0 45,560 ▲56,561 10 2 3 教育振興費 55,701 55,932 55,909 0 0 55,909 208 10 2 4 学校保健衛生費 10,288 10,532 10,532 0 0 10,532 244 10 3 1 学校管理費 67,398 63,006 51,608 0 0 49,608 ▲17,790 10 3 2 教育振興費 40,466 41,545 41,431 0 0 41,431 965 10 3 3 学校保健衛生費 4,735 5,088 5,088 0 0 5,088 353 10 4 1 幼稚園費 60,929 30,936 33,656 ▲1,033 0 32,623 ▲28,306 10 5 1 社会教育総務費 58,624 71,265 66,311 ▲606 0 67,260 8,636 10 5 2 公民館費 64,360 70,091 70,077 0 0 70,077 5,717 10 5 3 図書館費 29,051 29,228 29,228 0 0 29,228 177 10 5 4 市民会館管理費 47,260 39,582 28,263 124 0 28,387 ▲18,873 10 5 5 市史編さん費 1,768 1,834 1,834 0 0 1,834 66 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,720 8,175 7,547 46 0 7,593 ▲127 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 6,308 5,607 5,607 0 0 5,607 ▲701 10 5 8 文化ホ−ル管理費 18,101 18,101 18,101 0 0 18,101 0 10 6 1 保健体育総務費 4,119 3,960 3,889 0 0 3,889 ▲230 10 6 2 体育施設費 53,822 225,539 57,035 ▲1,410 0 55,625 1,803 合計 949,872 1,027,954 830,394 ▲8,046 0 821,903 ▲127,969

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 1 0 0 1 0 合計 1 1 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,570,923 1,539,082 1,539,182 0 0 1,539,182 ▲31,741 12 1 2 利　　　子 241,031 222,585 220,731 890 ▲1,236 220,383 ▲20,648 12 1 3 公債諸費 52 50 50 0 0 50 ▲2 合計 1,812,006 1,761,717 1,759,963 890 ▲1,236 1,759,615 ▲52,391

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 1 0 0 1 0 合計 1 1 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長・市長査定 最終調整 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0

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