平成２９年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２９年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は148億4,773万3千円、歳出の要求総額は168億4,333万5千円であり、水木しげるロードリニューアル工事、社会教育施設改修工事などの投資的事業や、障がい者自立支援給付費などの社会保障関係費の増加が、歳出を大きくしている主な要因となっております。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、19億9,560万2千円と多額となっており、大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から16億9,776万1千円減額の151億4,557万4千円としています。
　これは、平成２８年度当初予算158億3,000万円と比べると6億8,442万6千円の減(▲4.3%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から9億8,333万5千円減額の158億6千万円となっています。
　これは、平成２８年度当初予算158億3,000万円と比べると3,000万円の増(＋0.2%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,754,302 3,842,109 3,854,654 0 0 3,854,654 100,352 地方譲与税 122,639 120,170 120,170 0 1,000 121,170 ▲1,469 各種交付金 814,716 838,055 838,055 0 ▲11,473 826,582 11,866 地方交付税 3,360,000 3,293,000 3,293,000 0 57,000 3,350,000 ▲10,000 分担金及び負担金 206,225 208,982 208,947 0 ▲862 208,085 1,860 使用料及び手数料 340,270 339,989 335,433 66 ▲396 335,103 ▲5,167 国庫支出金 2,379,367 2,277,787 1,966,811 62 194,990 2,161,863 ▲217,504 県支出金 1,143,268 1,223,144 1,130,085 250 42,109 1,172,444 29,176 繰　入　金 744,925 20,000 723,138 106,017 134,835 963,990 219,065 諸　収　入 1,564,026 1,610,557 1,606,236 25,422 ▲62,594 1,569,064 5,038 市　　　債 1,099,500 550,400 745,500 0 148,000 893,500 ▲206,000 そ　の　他 300,762 523,540 323,545 0 80,000 403,545 102,783 計 15,830,000 14,847,733 15,145,574 131,817 582,609 15,860,000 30,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 179,502 183,293 0 182,735 794 30 183,559 4,057 総　　務　　費 1,645,925 2,302,257 746 1,884,859 10,180 106,213 2,001,252 355,327 民　　生　　費 5,482,168 5,722,240 0 5,611,500 10,431 ▲88,076 5,533,855 51,687 衛　　生　　費 1,201,561 1,256,187 0 1,165,118 977 31,213 1,197,308 ▲4,253 労　　働　　費 13,517 15,204 0 13,239 1,000 0 14,239 722 農林水産業費 203,351 265,302 0 251,948 ▲1,825 11,798 261,921 58,570 商　　工　　費 1,579,372 1,742,983 0 1,576,419 95,711 1,622 1,673,752 94,380 土　　木　　費 1,690,049 2,003,015 0 1,439,028 1,736 262,807 1,703,571 13,522 消　　防　　費 509,911 498,512 0 500,553 0 4,821 505,374 ▲4,537 教　　育　　費 1,862,567 1,390,611 0 1,056,444 12,813 247,326 1,316,583 ▲545,984 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,452,075 1,453,729 0 1,453,729 0 4,855 1,458,584 6,509 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 15,830,000 16,843,335 746 15,145,574 131,817 582,609 15,860,000 30,000

上に戻る

特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 4,645,479 4,769,043 0 4,775,516 1,756 ▲56,678 4,720,594 75,115 駐車場事業費特別会計 53,322 8,525 0 7,943 539 0 8,482 ▲44,840 下水道事業費特別会計 3,110,364 2,654,468 0 2,626,560 0 9,096 2,635,656 ▲474,708 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 5,629 5,629 0 5,626 0 0 5,626 ▲3 介護保険費特別会計 3,658,345 3,737,331 0 3,751,386 1,450 1,207 3,754,043 95,698 土地区画整理費特別会計 63,982 15,234 0 15,234 0 0 15,234 ▲48,748 市場事業費特別会計 75,478 64,627 0 64,627 0 0 64,627 ▲10,851 後期高齢者医療費特別会計 379,895 387,470 0 387,470 0 7,914 395,384 15,489 合計 11,992,494 11,642,327 0 11,634,362 3,745 ▲38,461 11,599,646 ▲392,848

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 179,502 183,293 0 182,735 794 30 183,559 4,057 合計 179,502 183,293 0 182,735 794 30 183,559 4,057

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 616,248 757,708 636 725,235 2,289 3,498 731,022 114,774 2 1 2 文書広報費 9,182 8,502 0 6,785 853 0 7,638 ▲1,544 2 1 3 財政管理費 79 79 0 79 0 0 79 0 2 1 4 会計管理費 2,313 2,317 0 2,288 0 0 2,288 ▲25 2 1 5 財産管理費 49,733 170,692 0 144,348 4,884 2,512 151,744 102,011 2 1 6 企　画　費 549,430 922,205 0 610,087 184 124,924 735,195 185,765 2 1 7 公平委員会費 243 127 0 127 0 0 127 ▲116 2 1 8 財政調整基金費 1 4 0 4 0 0 4 3 2 1 9 防災諸費 71,540 86,875 0 49,131 0 ▲29,683 19,448 ▲52,092 2 1 10 国際交流費 8,696 9,538 0 8,395 0 0 8,395 ▲301 2 1 11 市民バス運行費 54,856 76,558 0 75,434 0 0 75,434 20,578 2 1 12 人権啓発費 4,646 4,808 0 4,786 0 0 4,786 140 2 1 13 諸　　　費 38,694 39,759 110 37,068 1,970 0 39,038 344 2 2 1 税務総務費 130,504 125,977 0 127,155 0 29 127,184 ▲3,320 2 2 2 賦　課　費 17,070 10,543 0 9,458 0 1,085 10,543 ▲6,527 2 2 3 徴　収　費 8,956 10,861 0 7,157 0 3,461 10,618 1,662 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 30,169 31,325 0 32,883 0 2 32,885 2,716 2 4 1 選挙管理委員会費 1,643 1,638 0 1,638 0 0 1,638 ▲5 2 4 2 市議会議員一般選挙費 0 22,909 0 22,864 0 380 23,244 23,244 2 4 - 参議院議員通常選挙費 15,076 0 0 0 0 0 0 ▲15,076 2 4 - 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 15,677 0 0 0 0 0 0 ▲15,677 2 4 - 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 1,280 0 0 0 0 0 0 ▲1,280 2 4 - 米川土地改良区総代選挙費 700 0 0 0 0 0 0 ▲700 2 5 1 統計調査費 2,043 2,584 0 2,584 0 0 2,584 541 2 6 1 監査委員費 17,146 17,248 0 17,353 0 5 17,358 212 合計 1,645,925 2,302,257 746 1,884,859 10,180 106,213 2,001,252 355,327

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 516,042 561,965 0 572,507 529 ▲69,395 503,641 ▲12,401 3 1 2 国民年金事務費 2,181 3,761 0 2,195 0 0 2,195 14 3 1 3 障がい者福祉費 890,801 965,351 0 945,991 50 9,681 955,722 64,921 3 1 4 老人福祉費 1,150,489 1,132,238 0 1,147,027 1,184 868 1,149,079 ▲1,410 3 1 5 特別医療費 220,583 226,307 0 225,227 0 0 225,227 4,644 3 1 6 臨時福祉給付金支給事業費 55,457 0 0 0 0 0 0 ▲55,457 3 2 1 児童福祉総務費 921,566 1,012,785 0 928,019 1,137 ▲13,657 915,499 ▲6,067 3 2 2 保育所運営費 1,014,658 1,109,859 0 1,090,817 7,363 ▲15,574 1,082,606 67,948 3 2 3 母子福祉費 6,135 5,787 0 5,137 0 0 5,137 ▲998 3 3 1 生活保護総務費 51,429 65,130 0 55,583 168 1 55,752 4,323 3 3 2 扶　助　費 652,827 639,057 0 638,997 0 0 638,997 ▲13,830 合計 5,482,168 5,722,240 0 5,611,500 10,431 ▲88,076 5,533,855 51,687

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 214,662 223,980 0 186,354 634 31,875 218,863 4,201 4 1 2 予　防　費 101,884 109,833 0 103,123 0 2,500 105,623 3,739 4 1 3 環境衛生費 65,451 63,794 0 61,601 0 0 61,601 ▲3,850 4 1 4 環境保全対策費 23,826 31,152 0 24,493 0 0 24,493 667 4 1 5 健康増進費 77,319 86,075 0 74,723 343 780 75,846 ▲1,473 4 2 1 塵芥処理費 667,286 667,376 0 652,065 0 ▲4,898 647,167 ▲20,119 4 2 2 し尿処理費 27,405 20,288 0 17,637 0 0 17,637 ▲9,768 4 2 3 資源ごみ処理施設管理費 23,728 53,689 0 45,122 0 956 46,078 22,350 合計 1,201,561 1,256,187 0 1,165,118 977 31,213 1,197,308 ▲4,253

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 13,517 15,204 0 13,239 1,000 0 14,239 722 合計 13,517 15,204 0 13,239 1,000 0 14,239 722

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,878 6,109 0 4,906 0 42 4,948 70 6 1 2 農業総務費 40,574 42,420 0 42,859 0 7 42,866 2,292 6 1 3 農業振興費 52,260 72,516 0 65,646 ▲4,083 ▲3,757 57,806 5,546 6 1 4 農　地　費 15,249 16,514 0 14,475 439 800 15,714 465 6 2 1 林業振興費 3,683 5,183 0 3,364 1,819 0 5,183 1,500 6 3 1 水産業総務費 40,124 27,048 0 27,179 0 6 27,185 ▲12,939 6 3 2 水産業振興費 46,583 95,512 0 93,519 0 14,700 108,219 61,636 合計 203,351 265,302 0 251,948 ▲1,825 11,798 261,921 58,570

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 97,267 98,266 0 85,321 0 12 85,333 ▲11,934 7 1 2 商工振興費 1,349,390 1,492,241 0 1,341,849 95,300 2,259 1,439,408 90,018 7 1 3 観　光　費 132,715 152,476 0 149,249 411 ▲649 149,011 16,296 合計 1,579,372 1,742,983 0 1,576,419 95,711 1,622 1,673,752 94,380

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 215,498 307,991 0 280,806 170 1,377 282,353 66,855 8 1 2 交通安全対策費 23,021 26,082 0 20,860 700 0 21,560 ▲1,461 8 2 1 道路橋りょう総務費 3,611 3,262 0 3,184 0 84 3,268 ▲343 8 2 2 道路維持費 191,356 204,480 0 179,519 0 6,000 185,519 ▲5,837 8 2 3 道路新設改良費 390,213 597,330 0 136,157 50 243,168 379,375 ▲10,838 8 3 1 港湾管理費 32,102 31,627 0 30,672 652 311 31,635 ▲467 8 4 1 都市計画総務費 753,754 725,109 0 709,193 0 10,095 719,288 ▲34,466 8 4 2 公　園　費 52,838 69,607 0 54,322 98 1,059 55,479 2,641 8 5 1 住宅管理費 27,656 37,527 0 24,315 66 713 25,094 ▲2,562 合計 1,690,049 2,003,015 0 1,439,028 1,736 262,807 1,703,571 13,522

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 464,256 465,586 0 465,575 0 4,819 470,394 6,138 9 1 2 非常備消防費 24,378 25,299 0 25,205 0 2 25,207 829 9 1 3 消防施設費 21,277 7,627 0 9,773 0 0 9,773 ▲11,504 合計 509,911 498,512 0 500,553 0 4,821 505,374 ▲4,537

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,465 2,346 0 2,346 0 0 2,346 ▲119 10 1 2 事務局費 88,002 110,483 0 107,871 85 2,506 110,462 22,460 10 2 1 学校管理費 136,010 163,532 0 118,557 2,938 9,351 130,846 ▲5,164 10 2 2 教育振興費 48,842 49,254 0 48,103 0 1,120 49,223 381 10 2 3 学校保健衛生費 9,203 9,117 0 9,109 0 0 9,109 ▲94 10 3 1 学校管理費 73,521 86,634 0 69,994 1,013 6,259 77,266 3,745 10 3 2 教育振興費 54,969 58,936 0 52,794 5,016 480 58,290 3,321 10 3 3 学校保健衛生費 4,369 4,321 0 4,316 0 0 4,316 ▲53 10 4 1 幼稚園費 22,792 23,490 0 23,490 0 0 23,490 698 10 5 1 社会教育総務費 58,590 60,021 0 58,416 1,579 34,641 94,636 36,046 10 5 2 公民館費 287,368 202,649 0 77,597 0 116,368 193,965 ▲93,403 10 5 3 図書館費 32,639 36,326 0 29,846 2,145 4,239 36,230 3,591 10 5 4 市民会館管理費 33,463 33,316 0 32,541 0 775 33,316 ▲147 10 5 5 市史編さん費 4,168 2,155 0 49 0 0 49 ▲4,119 10 5 6 学習等供用施設管理費 9,006 8,106 0 7,737 0 0 7,737 ▲1,269 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 7,323 9,029 0 9,029 0 0 9,029 1,706 10 5 8 文化ホ−ル管理費 35,399 36,346 0 25,518 0 0 25,518 ▲9,881 10 6 1 保健体育総務費 5,621 7,168 0 6,567 0 0 6,567 946 10 6 2 体育施設費 616,529 163,121 0 55,496 30 73,392 128,918 ▲487,611 10 6 3 学校給食費 332,288 324,261 0 317,068 7 ▲1,805 315,270 ▲17,018 合計 1,862,567 1,390,611 0 1,056,444 12,813 247,326 1,316,583 ▲545,984

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,331,823 1,348,665 0 1,348,665 0 6,900 1,355,565 23,742 12 1 2 利　　　子 120,204 105,026 0 105,026 0 ▲2,045 102,981 ▲17,223 12 1 3 公債諸費 48 38 0 38 0 0 38 ▲10 合計 1,452,075 1,453,729 0 1,453,729 0 4,855 1,458,584 6,509

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

---

もどる  | ページのトップへ 

---

問い合わせ先

• 市政に関するご意見・ご提案・ご要望は市民の声提案箱をご利用ください。
• 掲載内容についてのお問い合わせは、各ページに記載されている問い合わせ先までお願いします。
• ホームページ全般に関するお問い合わせはinfo@city.sakaiminato.lg.jpまでメールにてお願いします。

境港市役所
〒684-8501　鳥取県境港市上道町3000
電話　0859-44-2111（代表）
Fax 0859-44-3001