平成２８年度３月補正予算

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一般会計補正予算（第４号）

平成２９年２月１０日　専決処分

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　業　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 土 木 費 除雪事業 １月２３日及び２４日の積雪対応に要した市道の除雪経費   9,085           9,085 計 9,085 9,085

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補　正　額 一般財源 基金繰入金（財政調整基金） 9,085 計 9,085

一般会計補正予算（第５号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　業　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 総 務 費    総務人件費 早期退職者への退職手当の増額 30,649 30,649 施設維持管理費 燃料費等の増額 ・財源：燃料等使用料（市民会館分） 2,226 456 1,770 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 夕日ヶ丘地区の「定期借地契約」が完了した土地を境港市土地開発公社から購入するための公有財産購入費（3区画分） 29,424 29,424 第二庁舎外壁改修事業 市役所第二庁舎の外壁等改修工事費 11,164       11,164 ふるさと納税ＰＲ事業 ふるさと納税による指定寄附の増加に伴うプレゼント経費等の増額 31,292     31,292 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金 ふるさと納税による指定寄附の増加に伴う増額 ・財源：魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金 60,000      60,000 鳥取県西部広域行政管理組合負担金 （管理費） 負担金額の確定に伴う減額 △2,509         △2,509 国県負担金補助金返還金 平成27年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算に伴う返還金（6課分） 54,764         54,764   民 生 費      国民健康保険費特別会計繰出金 国民健康保険費特別会計への繰出金の増額 ・財源：国費、県費 81,608 5,582 △1,755     77,781 障がい者自立支援給付費 （介護給付・訓練等給付） 給付費の実績見込みによる増額 ・財源：国費1/2、県費1/4 41,312 20,656 10,328     10,328 障がい児通所支援費 給付費の実績見込みによる増額 ・財源：国費1/2、県費1/4 23,608 11,804 5,902     5,902 老人福祉センター運営事業 非常灯を改修するための修繕料 497     497 介護保険費特別会計繰出金 介護保険費特別会計への繰出金の増額 2,562 2,562 後期高齢者医療費特別会計繰出金 後期高齢者医療費特別会計への繰出金の増額  ・財源：県費3/4 273   204     69 鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 負担金額の確定に伴う増額 20,221 20,221 介護ロボット等導入支援事業補助金 介護ロボットを導入する介護サービス事業者への補助金 ・財源：国費10/10 927 927     特別医療費助成事業 給付の伸びに伴う増額 ・財源：県1/2 16,757   8,377     8,380 地域子育て支援センター運営事業 エアコンを更新するための備品購入費 843       843 私立保育所運営費 保育士の処遇改善に伴う増額 ・財源：国費、県費 50,755 21,429 13,279 16,047 公立保育所環境整備事業 わたり・あがりみち保育園の未満児クラスの増設に伴う経費 10,641         10,641 衛 生 費 鳥取県西部広域行政管理組合負担金 （清掃費） 負担金額の確定に伴う減額 △14,879       △14,879 可燃ごみ処理委託事業 米子市への可燃ごみ処理委託料の単価変更に伴う増額 843 843 土 木 費 除雪事業 ２月１０日からの積雪対応に要した市道の除雪経費   11,045         11,045 防災・安全交付金事業 不要となった補償費の減額補正 △10,000 △5,500   △4,000   △500 水木しげるロードリニューアル事業 水木しげるロードリニューアル事業の工事期間中の集客イベント実施に向けた駅前公園への看板設置委託料 ・財源：県費1/2 2,000 1,000 1,000 境港港湾整備事業地元負担金 昭和南地区の岸壁整備に伴う地元負担金 ・財源：市債 2,325 3,000 △675 消 防 費 鳥取県西部広域行政管理組合負担金 （消防費） 負担金額の確定に伴う増額 5,095 5,095 教 育 費 小学校管理費 燃料費等の増額 1,368 1,368 渡小学校下水道接続事業 国の二次補正予算を活用した下水道接続工事費 ・財源：国費、市債 21,192 3,582 17,600 10 第一中学校プール循環ろ過装置更新事業 第一中学校プール循環ろ過装置の更新に伴う工事費 ・財源：市債 9,008 6,700 2,308 計 495,011 58,480 37,335 23,300 60,456 315,440

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補　正　額 国庫支出金 58,480 県支出金 37,335 市債 23,300 その他 燃料等使用料（市民会館分） 456 寄附金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金） 60,000 一般財源    市民税（法人税） 45,000 国庫支出金（障害者自立支援事業費：追加交付） 34,049 県支出金（障害者自立支援事業費：追加交付）  16,507 基金繰入金（財政調整基金） 219,884 計 495,011

繰越明許費の設定

（単位：千円）

款 項 事　業　名 限度額 総務費 総務管理費 第二庁舎外壁改修事業 11,164 総務費 徴税費 市税徴収事務費 1,191 総務費 戸籍住民基本台帳費 社会保障・税番号システム整備事業（住基ネット） 2,718 民生費 社会福祉費 老人福祉センター運営事業 497 民生費 児童福祉費 地域子育て支援センター運営事業 843 民生費 児童福祉費 公立保育所環境整備事業 10,641 農林水産業費 水産業費 県施行漁港改修事業地元負担金  7,144 土木費 道路橋りょう費 防災・安全交付金事業 42,000 土木費  道路橋りょう費 水木しげるロード街なみ環境整備事業 3,128 教育費 小学校費 渡小学校下水道接続事業 21,192 教育費 中学校費 第一中学校プール循環ろ過装置更新事業 9,008

地方債補正（追加）

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的　　 限　度　額 境港港湾整備事業地元負担金 3,000 渡小学校下水道接続事業費 17,600 第一中学校プール循環ろ過装置更新事業費 6,700

地方債補正（変更）

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的　　 限　度　額 変　更　前 変　更　後 防災・安全交付金事業費 53,800 49,800

国民健康保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　　　業　　　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 一般被保険者療養給付費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） ・財源：国費 61,785 19,289 42,496 一般被保険者高額療養費 実績見込みに伴う増額（医療費の増高） ・財源：国費 42,975 13,417       29,558 高額医療費共同事業拠出金 負担金額の確定に伴う増額 ・財源：国費1/4、県費1/4 16,172 4,043 4,043     8,086 国県負担金補助金等返還金 平成27年度に交付を受けた国・県負担金の精算に伴う返還金 1,468         1,468 計 122,400 36,749 4,043 81,608

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補　正　額 国庫支出金 36,749 県支出金 4,043 一般財源 一般会計繰入金 81,608 計 122,400

下水道事業費特別会計補正予算（第２号）

繰越明許費の変更

（単位：千円）

事　　業　　名 金　　　　　額 変　更　前 変　更　後 下水道管渠事業 251,900 293,900

介護保険費特別会計補正予算（第３号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　業　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 介護保険システム改修事業 介護保険法施行令の改正に伴うシステム改修費 ・財源：国費 567 330 237 介護予防サービス等諸費 給付費の実績見込みによる増額 ・財源：国費、県費、保険料 18,237 4,645 2,458 5,106 6,028 地域包括支援センター運営事業 出向職員の人件費負担金の増額 ・財源：国費、県費 235 92 46   97 計 19,039 5,067 2,504 5,106 6,362

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 国庫支出金 5,067 県支出金   2,504 その他  支払基金交付金  5,106 一般財源   保険料 3,800  一般会計繰入金  2,562 計 19,039

後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号）

予算総額

歳出の内容

（単位：千円）

事　　　業　　　名 補正額 財　　源　　内　　訳 国 県 市債 その他 一般財源 後期高齢者医療広域連合納付金 保険料軽減の対象者の増加に伴う増額 273 273 計 273 273

歳入（補正財源）の内訳

（単位：千円）

区　　　　分 補正額 一般財源   一般会計繰入金  273 計 273

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