平成２４年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２４年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は137億3,359万円、歳出の要求総額は162億5,082万円であり、平成２３年度当初予算138億円と比べると、歳入では6,641万円の減、歳出では24億5,082万円の増と大型事業（第２中学校改築事業、中海護岸整備関連事業など）が本格化したこと、障がい者自立支援費、生活保護扶助費などの社会保障関係経費が増加したことなどにより、歳入は、若干の減額、歳出は、大幅な増額の要求となっています。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、25億1,723万円と多額となっています。不況の影響もあって大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から14億9,587万円減額の147億5,861万4千円としています。
　これは、平成２３年度当初予算138億円と比べると9億5,861万4千円の増(＋6.9%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から13億7,082万円減額の148億8千万円となっています。
　これは、平成２３年度当初予算138億円と比べると10億8,000万円の増(＋7.8%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　また予算の概要については、当初予算(案)記者発表資料をご覧下さい。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,643,744 3,634,733 3,693,005 　 3,693,005 49,261 地方譲与税 136,800 141,322 140,400 146,800 10,000 各種交付金 568,200 537,972 512,600 531,400 ▲36,800 地方交付税 3,650,000 3,600,000 3,650,000 3,700,000 50,000 分担金及び負担金 212,082 217,450 217,895 　 　 217,895 5,813 使用料及び手数料 432,481 399,352 411,569 　 419,149 ▲13,332 国庫支出金 1,781,648 1,923,186 1,927,715 1,933,578 151,930 県支出金 1,066,826 863,717 913,443 930,975 ▲135,851 繰　入　金 182,561 0 352,004 356,700 174,139 諸　収　入 1,268,911 1,743,253 1,730,753 1,731,568 462,657 市　　　債 842,400 652,400 1,187,300 1,197,000 354,600 そ　の　他 14,347 20,205 21,930 　 21,930 7,583 計 13,800,000 13,733,590 14,758,614 14,880,000 1,080,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加要求 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 216,853 212,771 0 189,516 0 557 190,073 ▲26,780 総　　務　　費 1,257,045 1,089,655 24,200 1,050,156 11,114 18,847 1,080,117 ▲176,928 民　　生　　費 4,800,423 5,080,346 2,725 4,903,748 38,673 10,212 4,952,633 152,210 衛　　生　　費 1,247,061 1,211,370 0 1,152,341 13,697 ▲576 1,165,462 ▲81,599 労　　働　　費 186,874 99,540 0 72,338 2,046 ▲2,046 72,338 ▲114,536 農林水産業費 135,788 200,571 0 162,160 ▲850 5,248 166,558 30,770 商　　工　　費 1,376,050 1,858,859 300 1,847,108 334 7,418 1,854,860 478,810 土　　木　　費 1,555,625 1,658,812 0 1,537,146 0 15,249 1,552,395 ▲3,230 消　　防　　費 455,590 475,964 639 476,516 ▲17,400 87 459,203 3,613 教　　育　　費 882,063 2,722,679 0 1,738,064 4,675 13,432 1,756,171 874,108 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,676,626 1,630,251 0 1,619,519 0 669 1,620,188 ▲56,438 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 13,800,000 16,250,820 27,864 14,758,614 52,289 69,097 14,880,000 1,080,000

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特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 4,004,365 4,053,936 0 4,058,592 17,000 48,655 4,107,247 102,882 駐車場事業費特別会計 67,984 56,669 0 56,669 0 0 56,669 ▲11,315 下水道事業費特別会計 2,092,717 1,994,502 0 1,990,276 0 547 1,990,823 ▲101,894 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 5,868 6,095 0 6,049 0 0 6,049 181 介護保険費特別会計 2,953,597 3,167,773 0 3,180,073 2,335 54,294 3,234,367 280,770 土地区画整理費特別会計 104,603 80,744 0 80,744 0 0 80,744 ▲23,859 市場事業費特別会計 45,209 35,233 0 35,233 0 0 35,233 ▲9,976 後期高齢者医療費特別会計 339,530 345,222 0 344,948 0 ▲1,235 343,713 4,183 合計 9,613,873 9,740,174 0 9,752,584 19,335 102,261 9,854,845 240,972

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 216,853 212,771 0 189,516 0 557 190,073 ▲26,780 合計 216,853 212,771 0 189,516 0 557 190,073 ▲26,780

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 788,601 582,220 0 580,958 6,889 ▲7,613 580,234 ▲208,367 2 1 2 文書広報費 7,059 7,774 0 7,101 114 0 7,215 156 2 1 3 財政管理費 86 83 0 83 0 0 83 ▲3 2 1 4 会計管理費 1,372 1,359 0 1,359 0 0 1,359 ▲13 2 1 5 財産管理費 76,340 80,672 0 64,799 0 3,585 68,384 ▲7,956 2 1 6 企　画　費 69,493 76,755 24,200 66,642 4,100 18,550 89,292 19,799 2 1 7 公平委員会費 78 85 0 85 0 0 85 7 2 1 8 財政調整基金費 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 16,497 27,831 0 24,518 0 2,708 27,226 10,729 2 1 10 国際交流費 10,117 12,855 0 10,539 0 0 10,539 422 2 1 11 市民バス運行費 46,923 47,520 0 47,447 0 0 47,447 524 2 1 12 人権啓発費 4,350 6,001 0 5,863 11 0 5,874 1,524 2 1 13 諸　　　費 34,157 45,230 0 40,410 0 0 40,410 6,253 2 2 1 税務総務費 123,173 115,926 0 115,851 0 1,168 117,019 ▲6,154 2 2 2 賦　課　費 10,449 9,333 0 9,333 0 0 9,333 ▲1,116 2 2 3 徴　収　費 2,876 2,847 0 2,847 0 0 2,847 ▲29 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 36,610 37,855 0 37,368 0 287 37,655 1,045 2 4 1 選挙管理委員会費 1,822 1,803 0 1,803 0 0 1,803 ▲19 2 4 2 市長選挙費 0 12,785 0 12,445 0 0 12,445 12,445 2 4 3 農業委員会委員選挙費 0 1,612 0 1,605 0 0 1,605 1,605 2 4 4 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 0 1,334 0 1,332 0 0 1,332 1,332 2 4 5 米川土地改良区総代選挙費 0 789 0 782 0 0 782 782 2 4 − 県知事及び県議会議員選挙費 10,817 0 0 0 0 0 0 ▲10,817 2 5 1 統計調査費 1,725 2,998 0 2,998 0 0 2,998 1,273 2 6 1 監査委員費 14,499 13,987 0 13,987 0 162 14,149 ▲350 合計 1,257,045 1,089,655 24,200 1,050,156 11,114 18,847 1,080,117 ▲176,928

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 319,699 461,708 0 384,636 29,670 1,515 415,821 96,122 3 1 2 国民年金事務費 2,089 2,091 0 2,091 0 0 2,091 2 3 1 3 身体障害者福祉費 23,936 23,429 0 23,135 0 92 23,227 ▲709 3 1 4 知的障害者福祉費 5,105 4,693 0 4,303 0 0 4,303 ▲802 3 1 5 老人福祉費 935,877 995,962 0 974,171 3,462 2,891 980,524 44,647 3 1 6 特別医療費 215,523 224,726 2,725 221,139 0 4,000 225,139 9,616 3 1 7 障害者自立支援費 600,580 648,337 0 631,067 292 0 631,359 30,779 3 2 1 児童福祉総務費 1,167,005 1,032,233 0 1,018,752 0 1,362 1,020,114 ▲146,891 3 2 2 保育所運営費 809,922 938,978 0 911,408 5,224 0 916,632 106,710 3 2 3 母子福祉費 5,922 11,259 0 8,204 0 0 8,204 2,282 3 3 1 生活保護総務費 34,532 41,233 0 41,208 25 352 41,585 7,053 3 3 2 扶　助　費 680,233 695,697 0 683,634 0 0 683,634 3,401 合計 4,800,423 5,080,346 2,725 4,903,748 38,673 10,212 4,952,633 152,210

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 173,183 187,537 0 184,789 1,452 ▲60 186,181 12,998 4 1 2 予　防　費 118,603 103,754 0 92,403 0 0 92,403 ▲26,200 4 1 3 環境衛生費 51,130 56,346 0 54,589 0 ▲7,374 47,215 ▲3,915 4 1 4 環境保全対策費 46,639 37,142 0 24,235 480 5,120 29,835 ▲16,804 4 1 5 健康増進費 68,397 63,021 0 59,439 2,160 0 61,599 ▲6,798 4 2 1 塵芥処理費 695,956 690,068 0 667,047 9,605 1,738 678,390 ▲17,566 4 2 2 し尿処理費 47,261 34,903 0 34,279 0 0 34,279 ▲12,982 4 2 3 下水処理施設費 7,253 7,174 0 7,174 0 0 7,174 ▲79 4 2 4 資源ごみ処理施設管理費 38,639 31,425 0 28,386 0 0 28,386 ▲10,253 合計 1,247,061 1,211,370 0 1,152,341 13,697 ▲576 1,165,462 ▲81,599

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,269 12,338 0 12,338 0 0 12,338 69 5 1 2 緊急雇用対策費 174,605 87,202 0 60,000 2,046 ▲2,046 60,000 ▲114,605 合計 186,874 99,540 0 72,338 2,046 ▲2,046 72,338 ▲114,536

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,860 4,823 0 4,823 0 0 4,823 ▲37 6 1 2 農業総務費 35,784 38,550 0 38,550 0 307 38,857 3,073 6 1 3 農業振興費 10,958 35,983 0 23,305 ▲850 0 22,455 11,497 6 1 4 農　地　費 10,430 29,929 0 10,429 0 0 10,429 ▲1 6 2 1 林業振興費 5,796 3,506 0 3,496 0 0 3,496 ▲2,300 6 3 1 水産業総務費 23,581 24,720 0 24,720 0 243 24,963 1,382 6 3 2 水産業振興費 44,379 63,060 0 56,837 0 4,698 61,535 17,156 合計 135,788 200,571 0 162,160 ▲850 5,248 166,558 30,770

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 71,320 81,609 0 81,609 0 1,069 82,678 11,358 7 1 2 商工振興費 1,183,537 1,653,991 300 1,649,140 0 ▲185 1,648,955 465,418 7 1 3 観　光　費 121,193 123,259 0 116,359 334 6,534 123,227 2,034 合計 1,376,050 1,858,859 300 1,847,108 334 7,418 1,854,860 478,810

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 140,528 160,370 0 160,370 0 2,082 162,452 21,924 8 1 2 交通安全対策費 30,519 29,632 0 29,010 0 0 29,010 ▲1,509 8 2 1 道路橋りょう総務費 1,869 2,416 0 2,416 0 0 2,416 547 8 2 2 道路維持費 48,771 59,734 0 45,734 0 0 45,734 ▲3,037 8 2 3 道路新設改良費 139,307 190,824 0 177,352 0 0 177,352 38,045 8 3 1 港湾管理費 63,144 45,829 0 45,605 0 0 45,605 ▲17,539 8 4 1 都市計画総務費 885,734 904,423 0 907,973 0 547 908,520 22,786 8 4 2 街路事業費 5,187 7,737 0 4,068 0 0 4,068 ▲1,119 8 4 3 都市下水路費 149 147 0 147 0 0 147 ▲2 8 4 4 公　園　費 226,422 227,799 0 134,683 0 12,620 147,303 ▲79,119 8 5 1 住宅管理費 13,995 29,901 0 29,788 0 0 29,788 15,793 合計 1,555,625 1,658,812 0 1,537,146 0 15,249 1,552,395 ▲3,230

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 431,693 451,743 0 451,743 ▲17,400 0 434,343 2,650 9 1 2 非常備消防費 22,781 22,669 639 23,221 0 87 23,308 527 9 1 3 消防施設費 1,116 1,552 0 1,552 0 0 1,552 436 合計 455,590 475,964 639 476,516 ▲17,400 87 459,203 3,613

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,559 2,560 0 2,560 0 0 2,560 1 10 1 2 事務局費 120,149 120,788 0 120,788 0 679 121,467 1,318 10 2 1 学校管理費 116,706 129,287 0 116,282 0 0 116,282 ▲424 10 2 2 学校給食費 46,872 57,975 0 57,975 0 0 57,975 11,103 10 2 3 教育振興費 62,540 54,850 0 52,590 0 0 52,590 ▲9,950 10 2 4 学校保健衛生費 10,140 9,929 0 9,938 0 0 9,938 ▲202 10 3 1 学校管理費 123,851 1,884,256 0 970,445 0 3,132 973,577 849,726 10 3 2 教育振興費 39,922 44,914 0 43,729 0 0 43,729 3,807 10 3 3 学校保健衛生費 4,850 4,799 0 4,799 0 0 4,799 ▲51 10 4 1 幼稚園費 27,144 29,346 0 28,746 0 0 28,746 1,602 10 5 1 社会教育総務費 63,702 66,698 0 63,271 1,251 2,241 66,763 3,061 10 5 2 公民館費 70,331 141,487 0 123,857 1,660 ▲77 125,440 55,109 10 5 3 図書館費 83,399 29,433 0 27,355 0 ▲210 27,145 ▲56,254 10 5 4 市民会館管理費 34,362 48,332 0 30,962 1,418 7,619 39,999 5,637 10 5 5 市史編さん費 3,382 1,833 0 1,833 0 48 1,881 ▲1,501 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,467 7,637 0 7,601 0 0 7,601 134 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 5,745 11,884 0 8,320 0 0 8,320 2,575 10 5 8 文化ホ−ル管理費 22,166 22,382 0 17,927 0 0 17,927 ▲4,239 10 6 1 保健体育総務費 3,675 6,561 0 5,984 346 0 6,330 2,655 10 6 2 体育施設費 33,101 47,728 0 43,102 0 0 43,102 10,001 合計 882,063 2,722,679 0 1,738,064 4,675 13,432 1,756,171 874,108

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,475,140 1,449,464 0 1,438,699 0 0 1,438,699 ▲36,441 12 1 2 利　　　子 201,437 180,738 0 180,771 0 669 181,440 ▲19,997 12 1 3 公債諸費 49 49 0 49 0 0 49 0 合計 1,676,626 1,630,251 0 1,619,519 0 669 1,620,188 ▲56,438

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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