平成２２年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２２年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は128億4,051万2千円、歳出の要求総額は136億1,272万7千円であり、平成２１年度当初予算123億2千万円と比べると、歳入では5億2,051万2千円の増、歳出では12億9,272万7千円の増とそれぞれ子ども手当の創設などにより大幅な増額となっています。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、7億7,221万5千円と多額となっており、非常に厳しい財源状況であることは否めません。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は国県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から5億9,343万6千円減額の130億1,929万1千円としています。
　これは、平成２１年度当初予算123億2千万円と比べると6億9,929万1千円の増(＋5.7%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長調整・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長調整及び市長査定を行いましたので、その結果について、また、編成過程で必要となった諸調整の状況について、あわせて取りまとめました。
　【総務部長調整段階】
　総務部長調整段階では、財政課長内示段階（歳出）から4,179万8千円の増となっています。事業の復活や経費を増額をしたものは、中央テニスコート改修事業や小・中学校指導補助員配置事業など５５事業で、総額3,005万8千円を増額しました。
　加えて、諸調整により、緊急雇用対策事業などの追加要求事業やその他の調整で差引1,174万円を増額しています。
　【市長査定段階】
　市長査定段階では、総務部長調整段階（歳出）から1億1,108万9千円の減となっています。事業の復活や経費を増額したものは、住宅用太陽光発電システム普及促進事業や水木しげるロード防犯カメラ設置事業補助金など３９事業で、総額8,556万4千円を増額しました。
　また、諸調整として、検討中であった職員人件費カット継続の決定により約4,100万円、さらに子ども手当及び児童手当支給事業費の精査により約1億3,000万円をそれぞれ減額するなど、その他の調整と合わせ、差引1億9,665万3千円を減額し、議会に上程する予算案を取りまとめました。
　一般会計総額については、129億5千万円で前年度に比べ6億3千万円の増（＋5.1%）となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　また予算案の概要については、当初予算(案)記者発表資料をご覧下さい。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　　税 3,841,695 3,704,881 3,719,071 581 　 3,719,652 ▲122,043 地方譲与税 149,000 141,933 133,023 ▲223 132,800 ▲16,200 各種交付金 569,600 549,138 554,538 ▲738 553,800 ▲15,800 地方交付税 3,230,000 3,400,000 3,500,000 ▲150,000 3,350,000 120,000 分担金及び負担金 221,831 217,929 219,275 　 　 219,275 ▲2,556 使用料及び手数料 405,694 378,564 381,445 　 　 381,445 ▲24,249 国庫支出金 1,134,123 1,762,305 1,651,589 ▲750 ▲21,950 1,628,889 494,766 県支出金 780,969 1,016,063 961,103 25,037 ▲22,059 964,081 183,112 繰　入　金 163,183 0 93,226 1,515 ▲15,477 79,264 ▲83,919 諸　収　入 1,047,621 1,183,411 1,164,605 ▲2,562 ▲29,565 1,132,478 84,857 市　　　債 768,300 478,000 631,300 147,900 779,200 10,900 そ　の　他 7,984 8,288 10,116 ▲1,000 　 9,116 1,132 計 12,320,000 12,840,512 13,019,291 22,821 ▲92,112 12,950,000 630,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 議会費 163,810 163,048 　 163,036 　 ▲1,087 161,949 ▲1,861 総務費 1,327,662 1,245,924 　 1,171,922 1,444 ▲9,607 1,163,759 ▲163,903 民生費 3,934,294 4,711,934 　 4,616,288 6,758 ▲109,925 4,513,121 578,827 衛生費 1,142,006 1,203,308 　 1,146,395 　 16,531 1,162,926 20,920 労働費 70,105 150,559 　 117,225 19,981 4,657 141,863 71,758 農林水産業費 153,494 185,577 　 158,987 2,984 1,898 163,869 10,375 商工費 1,053,130 1,184,262 　 1,166,982 2,933 ▲32,736 1,137,179 84,049 土木費 1,430,573 1,653,080 　 1,517,533 2,353 17,112 1,536,998 106,425 消防費 453,406 439,204 　 442,618 　 ▲94 442,524 ▲10,882 教育費 821,903 997,708 　 833,799 5,345 ▲2,665 836,479 14,576 災害復旧費 1 1 　 1 　 　 1 0 公債費 1,759,615 1,668,121 　 1,674,504 　 4,827 1,679,331 ▲80,284 諸支出金 1 1 　 1 　 　 1 0 予備費 10,000 10,000 　 10,000 　 　 10,000 0 計 12,320,000 13,612,727 　 13,019,291 41,798 ▲111,089 12,950,000 630,000

上に戻る

◎特別会計

歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ �A �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 3,933,847 3,855,523 3,801,108 408 3,801,516 ▲132,331 駐車場事業費特別会計 61,646 62,174 62,174 　 　 62,174 528 下水道事業費特別会計 2,777,615 2,065,318 2,063,285 　 ▲1,610 2,061,675 ▲715,940 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 12,316 8,949 8,887 　 8,887 ▲3,429 老人保健費特別会計 1,691 777 776 　 　 776 ▲915 介護保険費特別会計 2,667,617 2,830,756 2,823,409 129 　 2,823,538 155,921 土地区画整理費特別会計 115,831 114,018 114,018 　 114,018 ▲1,813 市場事業費特別会計 45,681 51,268 51,268 　 　 51,268 5,587 後期高齢者医療費特別会計 339,254 349,342 349,342 　 　 349,342 10,088 合計 9,955,498 9,338,125 9,274,267 129 ▲1,202 9,273,194 ▲682,304

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 1 1 1 議　会　費 163,810 163,048 　 163,036 　 ▲1,087 161,949 ▲1,861 合計 163,810 163,048 　 163,036 　 ▲1,087 161,949 ▲1,861

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 2 1 1 一般管理費 773,422 677,431 　 650,162 　 10,614 660,776 ▲112,646 2 1 2 文書広報費 7,270 7,383 　 7,383 　 　 7,383 113 2 1 3 財政管理費 93 91 　 91 　 　 91 ▲2 2 1 4 会計管理費 1,410 1,385 　 1,385 　 　 1,385 ▲25 2 1 5 財産管理費 68,223 100,791 　 72,696 　 　 72,696 4,473 2 1 6 企　画　費 105,826 104,345 　 103,956 ▲2,595 ▲21,604 79,757 ▲26,069 2 1 7 公平委員会費 60 69 　 69 　 　 69 9 2 1 8 財政調整基金費 1 1 　 1 　 　 1 0 2 1 9 防災諸費 13,322 15,779 　 15,459 2 　 15,461 2,139 2 1 10 国際交流費 6,382 9,459 　 7,980 15 1,388 9,383 3,001 2 1 11 市民バス運行費 64,923 46,346 　 46,346 1,578 　 47,924 ▲16,999 2 1 12 人権啓発費 6,935 6,967 　 4,399 2,444 　 6,843 ▲92 2 1 13 諸　　　費 29,374 38,756 　 30,353 　 2,881 33,234 3,860 2 2 1 税務総務費 130,019 120,016 　 119,941 　 ▲2,041 117,900 ▲12,119 2 2 2 賦　課　費 7,725 19,252 　 18,484 　 　 18,484 10,759 2 2 3 徴　収　費 2,958 2,917 　 2,892 　 　 2,892 ▲66 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 39,807 33,764 　 31,184 　 ▲348 30,836 ▲8,971 2 4 1 選挙管理委員会費 1,842 1,836 　 1,836 　 　 1,836 ▲6 2 4 2 参議院議員選挙費 0 17,456 　 16,553 　 　 16,553 16,553 2 4 3 県知事及び県議会議員選挙費 0 6,444 　 6,409 　 　 6,409 6,409 2 4 4 中浜地区土地改良区総代選挙費 0 168 　 168 　 　 168 168 2 4 ― 衆議院議員総選挙費 17,687 0 　 0 　 　 0 ▲17,687 2 4 ― 市議会議員一般選挙費 23,128 0 　 0 　 　 0 ▲23,128 2 4 ― 農業委員会委員選挙費 2,034 0 　 0 　 　 0 ▲2,034 2 5 1 統計調査費 5,112 14,333 　 14,333 　 　 14,333 9,221 2 6 1 監査委員費 20,109 20,935 　 19,842 　 ▲497 19,345 ▲764 合計 1,327,662 1,245,924 　 1,171,922 1,444 ▲9,607 1,163,759 ▲163,903

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 3 1 1 社会福祉総務費 306,366 344,189 　 308,360 　 ▲2,602 305,758 ▲608 3 1 2 国民年金事務費 2,268 2,071 　 2,071 　 　 2,071 ▲197 3 1 3 身体障がい者福祉費 26,310 24,059 　 23,131 173 　 23,304 ▲3,006 3 1 4 知的障がい者福祉費 5,283 5,178 　 3,182 1,946 　 5,128 ▲155 3 1 5 老人福祉費 924,551 899,581 　 894,388 598 4,200 899,186 ▲25,365 3 1 6 特別医療費 188,810 194,506 　 187,206 　 　 187,206 ▲1,604 3 1 7 障がい者自立支援費 452,950 552,154 　 546,091 10 157 546,258 93,308 3 2 1 児童福祉総務費 705,667 1,241,256 　 1,239,979 60 ▲134,033 1,106,006 400,339 3 2 2 保育所運営費 752,558 806,090 　 803,006 3,971 ▲10,161 796,816 44,258 3 2 3 母子福祉費 9,063 7,803 　 6,111 　 　 6,111 ▲2,952 3 3 1 生活保護総務費 35,104 34,311 　 24,476 　 ▲132 24,344 ▲10,760 3 3 2 扶　助　費 525,364 600,736 　 578,287 　 32,646 610,933 85,569 合計 3,934,294 4,711,934 　 4,616,288 6,758 ▲109,925 4,513,121 578,827

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 4 1 1 保健衛生総務費 165,749 166,928 　 166,561 　 ▲2,310 164,251 ▲1,498 4 1 2 予　防　費 56,525 60,389 　 58,303 　 　 58,303 1,778 4 1 3 環境衛生費 52,556 54,058 　 54,002 ▲109 　 53,893 1,337 4 1 4 環境保全対策費 18,473 45,984 　 17,072 109 28,358 45,539 27,066 4 1 5 健康増進費 66,948 75,127 　 66,135 　 3,229 69,364 2,416 4 2 1 塵芥処理費 695,463 713,312 　 698,526 　 ▲13,081 685,445 ▲10,018 4 2 2 し尿処理費 39,985 44,155 　 44,155 　 　 44,155 4,170 4 2 3 下水処理施設費 7,876 7,582 　 7,582 　 　 7,582 ▲294 4 2 4 資源ごみ処理施設管理費 38,431 35,773 　 34,059 　 335 34,394 ▲4,037 合計 1,142,006 1,203,308 　 1,146,395 　 16,531 1,162,926 20,920

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 5 1 1 労働諸費 12,107 12,120 　 12,120 　 　 12,120 13 5 1 2 緊急雇用対策費 57,998 138,439 　 105,105 19,981 4,657 129,743 71,745 合計 70,105 150,559 　 117,225 19,981 4,657 141,863 71,758

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 6 1 1 農業委員会費 4,774 4,850 　 4,831 　 　 4,831 57 6 1 2 農業総務費 31,984 38,822 　 38,488 　 ▲775 37,713 5,729 6 1 3 農業振興費 22,192 25,717 　 21,811 2,304 883 24,998 2,806 6 1 4 農　地　費 16,920 11,122 　 10,707 411 3 11,121 ▲5,799 6 2 1 林業振興費 5,040 5,893 　 5,734 159 　 5,893 853 6 3 1 水産業総務費 34,206 26,442 　 23,382 60 2,520 25,962 ▲8,244 6 3 2 水産業振興費 38,378 72,731 　 54,034 50 ▲733 53,351 14,973 合計 153,494 185,577 　 158,987 2,984 1,898 163,869 10,375

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 7 1 1 商工総務費 58,184 85,741 　 85,741 　 ▲1,910 83,831 25,647 7 1 2 商工振興費 880,044 977,633 　 973,568 1,380 ▲32,924 942,024 61,980 7 1 3 観　光　費 114,902 120,888 　 107,673 1,553 2,098 111,324 ▲3,578 合計 1,053,130 1,184,262 　 1,166,982 2,933 ▲32,736 1,137,179 84,049

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 8 1 1 土木総務費 157,854 173,903 　 160,463 　 8,464 168,927 11,073 8 1 2 交通安全対策費 9,336 9,217 9,202 15 　 9,217 ▲119 8 2 1 道路橋りょう総務費 19,866 19,409 　 19,341 68 　 19,409 ▲457 8 2 2 道路維持費 46,127 52,488 　 49,488 　 3,000 52,488 6,361 8 2 3 道路新設改良費 100,304 244,626 　 138,217 2,270 　 140,487 40,183 8 3 1 港湾管理費 60,920 59,508 　 59,372 　 　 59,372 ▲1,548 8 4 1 都市計画総務費 953,598 985,285 　 981,787 　 ▲899 980,888 27,290 8 4 2 街路事業費 2,951 2,572 　 2,572 　 　 2,572 ▲379 8 4 3 都市下水路費 336 147 　 147 　 　 147 ▲189 8 4 4 公　園　費 34,613 49,817 　 42,654 　 6,547 49,201 14,588 8 5 1 住宅管理費 44,668 56,108 　 54,290 　 　 54,290 9,622 合計 1,430,573 1,653,080 　 1,517,533 2,353 17,112 1,536,998 106,425

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 9 1 1 常備消防費 411,418 414,270 　 417,695 　 ▲94 417,601 6,183 9 1 2 非常備消防費 21,526 22,737 　 22,726 　 　 22,726 1,200 9 1 3 消防施設費 20,462 2,197 　 2,197 　 　 2,197 ▲18,265 合計 453,406 439,204 　 442,618 　 ▲94 442,524 ▲10,882

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 10 1 1 教育委員会費 2,562 2,562 　 2,562 　 　 2,562 0 10 1 2 事務局費 124,271 121,773 　 117,420 　 ▲3,703 113,717 ▲10,554 10 2 1 学校管理費 166,718 197,308 　 166,862 1,257 　 168,119 1,401 10 2 2 学校給食費 45,560 46,494 　 46,294 　 　 46,294 734 10 2 3 教育振興費 55,909 55,684 　 55,464 200 55,664 ▲245 10 2 4 学校保健衛生費 10,532 10,206 　 10,206 　 　 10,206 ▲326 10 3 1 学校管理費 49,608 119,720 95,543 ▲134 ▲4,964 90,445 40,837 10 3 2 教育振興費 41,431 42,325 　 41,827 150 　 41,977 546 10 3 3 学校保健衛生費 5,088 4,775 4,775 　 4,775 ▲313 10 4 1 幼稚園費 32,623 30,979 　 30,922 　 　 30,922 ▲1,701 10 5 1 社会教育総務費 67,260 55,403 　 51,267 407 1,949 53,623 ▲13,637 10 5 2 公民館費 70,077 69,038 　 69,040 　 　 69,040 ▲1,037 10 5 3 図書館費 29,228 40,718 　 33,220 　 117 33,337 4,109 10 5 4 市民会館管理費 28,387 33,785 　 28,376 　 　 28,376 ▲11 10 5 5 市史編さん費 1,834 1,837 　 1,837 　 　 1,837 3 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,593 7,506 　 7,506 　 　 7,506 ▲87 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 5,607 15,772 　 15,678 　 936 16,614 10,007 10 5 8 文化ホ−ル管理費 18,101 18,101 　 18,101 　 　 18,101 0 10 6 1 保健体育総務費 3,889 3,787 　 3,750 　 　 3,750 ▲139 10 6 2 体育施設費 55,625 119,935 　 33,149 3,465 3,000 39,614 ▲16,011 合計 821,903 997,708 　 833,799 5,345 ▲2,665 836,479 14,576

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 　 1 　 　 1 0 合計 1 1 　 1 　 　 1 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 12 1 1 元　　　金 1,539,182 1,455,141 　 1,462,626 　 　 1,462,626 ▲76,556 12 1 2 利　　　子 220,383 212,930 　 211,828 　 4,827 216,655 ▲3,728 12 1 3 公債諸費 50 50 　 50 　 　 50 0 合計 1,759,615 1,668,121 　 1,674,504 　 4,827 1,679,331 ▲80,284

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 　 1 　 　 1 0 合計 1 1 　 1 　 　 1 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初�A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E＝�B＋�C＋�D �E−�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 　 10,000 　 　 10,000 0 合計 10,000 10,000 　 10,000 　 　 10,000 0

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る

---

もどる  | ページのトップへ 

---

問い合わせ先

• 市政に関するご意見・ご提案・ご要望は市民の声提案箱をご利用ください。
• 掲載内容についてのお問い合わせは、各ページに記載されている問い合わせ先までお願いします。
• ホームページ全般に関するお問い合わせはinfo@city.sakaiminato.lg.jpまでメールにてお願いします。

境港市役所
〒684-8501　鳥取県境港市上道町3000
電話　0859-44-2111（代表）
Fax 0859-44-3001