平成１９年度当初予算(案)編成状況

編成状況の公開回数及び段階について

第１回（予算要求段階）の概要について

　現在、平成19年度当初予算編成作業を進めているところですが、一般会計における各部局からの予算要求額の状況について取りまとめました。
　歳入要求額119億5,147万7千円に対して、歳出要求額は123億2,865万7千円であり、要求額ベースで3億7,718万円の財源不足となっています。
　今後、各要求の査定を行っていきますが、個々の事業の査定状況につきましてはホームページ上で公開する予定です。
　なお、今回公開しました要求内容は国県の制度改正等により変わることもあります。

第２回（財政課長査定段階）の概要について

　平成19年1月23日現在での財政課長段階の査定状況について取りまとめました。
　一般会計の予算総額は、118億5,321万9千円となっており、歳出においては要求段階より4億7,678万1千円の減となっています。
　現段階での基金取り崩し額は2,040万4千円です。
　今後、総務部長査定、市長査定を行っていきますが、その都度公開してまいります。
　なお、今回公開しました査定内容は国県の制度改正等により変わることもあります。

第３回（総務部長調整段階）の概要について

　平成19年2月2日現在での総務部長調整段階の査定状況について取りまとめました。
　一般会計の予算総額は、119億1,179万6千円となっており、歳出においては財政課長段階より6,272万6千円の増となっています。
　現段階での基金取り崩し額は2,089万4千円です。
　今後、市長査定を実施し、平成19年度当初予算案としての最終調整が行われる予定です。
　なお、今回公開しました査定内容は国県の制度改正等により変わることもあります。

第４回（市長査定・当初予算案）の概要について

　平成19年度一般会計当初予算案は119億1万円となりました。
　当初予算案において基金取り崩し額は2,213万円です。
　当初予算案の特徴等につきましては別途公開いたします資料をご覧ください。
　今回公開しました査定内容は国県の制度改正等により変わることもあります。

集計表

○一般会計　歳入

（単位：千円）

項　　　目 前年度 当初予算額 第1回公表 (予算要求) 第2回公表 (財政課長査定) 第3回公表 (総務部長査定) 第4回公表 (当初予算案) 増　減 備　　　考 A B C D E E-A 市税 3,662,563 3,989,083 3,997,059 3,997,059 3,997,059 334,496 税源移譲に伴う個人住民税の増 譲与税及び交付金 1,119,100 813,500 816,500 816,500 780,700 △338,400 税源移譲に伴う所得譲与税の減 地方交付税 2,960,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,910,000 △50,000 使用料及び手数料 379,894 383,916 383,531 383,531 382,351 2,457 国庫支出金 1,026,912 1,175,432 1,123,692 1,122,817 1,124,093 97,181 県支出金 616,937 700,917 693,809 696,269 707,757 90,820 その他 379,528 266,039 250,504 247,163 248,399 △131,129 基金取崩額22,130千円 諸収入 1,649,266 1,351,890 1,292,124 1,309,457 1,322,641 △326,625 貸付金(金融機関への預託金)元利収入の減 市債 535,800 390,700 416,000 459,000 437,000 △98,800 計 12,330,000 11,951,477 11,853,219 11,911,796 11,910,000 △420,000

○一般会計　歳出（款別）

（単位：千円）

項　　　目 前年度 当初予算額 第1回公表 (予算要求) 第2回公表 (財政課長査定) 第3回公表 (総務部長査定) 第4回公表 (当初予算案) 増　減 備　　　考 A B C D E E-A 議会費 169,062 163,555 148,319 148,319 148,345 △20,717 総務費 1,042,033 1,054,232 1,026,050 1,028,604 1,030,580 △11,453 民生費 3,544,570 3,777,314 3,662,851 3,667,389 3,670,251 125,681 衛生費 1,147,957 1,210,693 1,181,204 1,185,908 1,173,993 26,036 労働費 14,459 14,274 14,014 14,014 13,954 △505 農林水産業費 170,130 180,280 134,061 137,205 148,345 △21,785 商工費 1,656,864 1,348,264 1,285,988 1,318,934 1,318,715 △338,149 制度融資等に伴う金融機関への預託金の減 土木費 1,687,793 1,212,741 1,143,013 1,154,834 1,160,448 △527,345 下水道特会繰出金の減 区画整理特会繰出金の減(公債費への振替) 消防費 477,082 481,490 481,490 481,490 438,813 △38,269 教育費 951,790 1,050,514 938,951 940,408 970,112 18,322 災害復旧費 1 1 1 1 1 0 公債費 1,461,258 1,828,298 1,827,276 1,823,689 1,826,442 365,184 区画整理特会からの振替による増 諸支出金 1 1 1 1 1 0 予備費 7,000 7,000 10,000 10,000 10,000 3,000 計 12,330,000 12,328,657 11,853,219 11,911,796 11,910,000 △420,000

※名称をクリックすると、事業毎の要求額・査定状況等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)

○特別会計

（単位：千円）

項　　　目 前年度 当初予算額 第1回公表 (予算要求) 第2回公表 (財政課長査定) 第3回公表 (総務部長査定) 第4回公表 (当初予算案) 増　減 備　　　考 A B C D E D-A 国民健康保健費特別会計 3,296,171 3,685,871 3,819,202 3,819,202 3,678,390 382,219 駐車場費特別会計 6,151 24,346 17,468 17,468 17,468 11,317 下水道事業費特別会計 2,031,818 2,115,577 2,097,489 2,108,497 2,108,497 76,679 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 14,937 15,283 0 15,098 15,098 161 老人保健費特別会計 3,686,628 3,777,738 3,710,426 3,710,426 3,710,426 23,798 介護保険費特別会計 2,248,539 2,306,640 2,258,608 2,240,406 2,266,680 18,141 土地区画整理費特別会計 1,399,197 1,943,054 1,935,232 1,935,232 1,935,232 536,035 土地開発公社への貸付金８億円の増 普通会計分公債費の一般会計振替による減 市場事業費特別会計 44,353 39,470 39,899 39,899 39,899 △4,454 計 12,727,794 14,087,979 13,878,324 13,886,228 13,771,690 1,043,896

注１）土地区画整理費特別会計は、深田川土地区画整理費特別会計と境港新都市土地区画整理費特別会計を統合した会計です。
注２）市場事業費特別会計は、市場関係者詰所事業費特別会計と汚水処理施設整備費特別会計を統合した会計です。
※名称をクリックすると、事業毎の要求額・査定状況等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)

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