平成１７年度当初予算の概要

平成１７年３月２５日
財政課

平成１７年度境港市当初予算について

昨年度に引き続き、
行財政改革の着実な推進と持続可能な財政構造の構築を目指しました

　平成１７年度当初予算案は、景気低迷による市税収入の長期落込みに加え、三位一体改革の影響で歳入見込みが不透明な中、持続可能な財政基盤の構築を目指し、平成１５年度から取り組んできた本格的な行財政改革の継続と、行政経費全般にわたる徹底した再点検を行いました。

　職員数の削減や給与カットなど総人件費の抑制をはじめ、事務事業の効率化、投資的経費の縮小などにより歳出を極力抑制し、市債借入れや基金取崩しを最小限とする一方で、市民参画の市政を推進するための新たなシステムづくりや、教育・福祉など市民生活に身近な分野に重点を置いて編成いたしました。

１予算規模（一般会計）

　平成１７年度当初予算

　１２７億６千万円　　　対前年度　　　　△１０億９千万円（△７.９％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（実質ベース）　△　５億２１８０万円（△３.９％）

　昨年度（１６年度）当初予算は
　１３８億５千万円（対１５年度＋３．８％）
　しかしながら、特殊要因（減税補てん債借換：下記参照）を除く実質的な予算規模は、
　１３２億８１８０万円（実質ベース、対１５年度△０．４％）

　実質的には３年連続の対前年度マイナス予算となります。

全会計予算総括表

（参考）　減税補てん債借換債について
　平成７・８年度に発行された減税補てん債（国の減税施策による市税の減収を埋めるための地方債）は、平成１６年度に満期一括償還として発行されており、満期日に同額借換えるものとされている。新年度予算の歳出では、一括償還額を公債費に、歳入では同額を市債に計上している。

７年度発行額　２億５６４０万円
８年度発行額　３億１１８０万円
　　　計　　　　５億６８２０万円

２主な歳入状況

○市税 　　　　 ３６億４４６８万円　　対前年度△５０４８万円（△１.４％）
・長引く景気低迷や土地の下落による個人市民税、固定資産税の減
・当初予算ベースでは、平成１１年度から７年連続の減

○地方交付税　２９億６千万円　　対前年度＋５０００万円（＋１.７％）

○市債　　　　６億４５８０万円　　対前年度△７億４５７０万円（△５３.６％）
・通常債１億９８８０万円、臨時財政対策債４億７００万円、減税補てん債４０００万円

中期的視野に立ち、市債借入をできる限り抑制しました
・市債借入額　６億４５８０万円　＜　市債元金償還額　１２億５７８９万円

（参考）市債年度末残高

１７年度見込	１３６億８３４７万円
１６年度見込	１４２億９５５６万円
増減	△６億１２０９万円

一般会計歳入内訳

３主な歳出状況

○人件費　　２４億２３３万円　　対前年度＋３４２４万円（＋１.４％）
・退職者の増、国勢調査員報酬など

○扶助費　　１９億６３１９万円　　対前年度＋７１１６万円（＋３.８％）
・身体及び知的障害者支援費、生活保護費、特別医療費などの増

○公債費　　１５億１０１９万円　　対前年度△５億１７６５万円（△２７．１％）
・減税補てん債借換分を除く実質ベースは、対前年度＋６４２万円（＋０.４％）

○繰出金　　１９億３２７９万円　　対前年度＋２９９７万円（＋１.６％）
・介護保険、老人保健、公共下水道など特別会計への繰出金の増

○投資的経費　４億５３９３万円　△５億１７６５万円（△５３.３％）
・事業の緊急性や必要度を吟味し厳選、現時点での必要最低限度の事業量を確保
　継続事業が中心：空港周辺整備、樋ノ上川線改良、中浜１８８号線改良など

一般会計歳出内訳（性質別）

※目的別歳出の特徴
民生費　対前年度９７５４万円(２.９％)の増、消防費　４５９１万円(１０.３％)の増

一般会計歳出内訳（目的別）

４財源不足への対応

○基金の取崩し　１億９６１８万円　　対前年度△１３１０万円（△６.３％）
・財政調整基金１億５３６０万円、公共施設整備基金２０００万円、国際交流基金１１００万円など
・持続可能な財政運営を目指すために、基金の取崩しを最小限度に抑え、基金残高の確保を図ります

　(参考)基金年度末残高

１５年度	２５億９７４７万円
１６年度見込	２６億５０４６万円
１７年度見込	２４億５９０６万円

５三位一体改革が及ぼす影響

①国庫補助金負担金の廃止　　△３９８８万円
・「養護老人ホーム等保護費負担金」など９事業

②税源移譲　　＋６８００万円
・所得譲与税の増額

③地方交付税の改革　△７３００万円
・地方交付税　＋５千万円（普通交付税＋１億円、特別交付税△５千万円）
・臨時財政対策債　△１億２３００万円

　（参考）地方交付税等の状況

年　度	区　　分	地方交付税	臨時財政対策債	合　計
H15→H16	地方財政計画	△6.5%	△28.6%	△12.0%
H15→H16	境港市(当初予算)	0%	△24.3%	△4.7%
H16→H17	地方財政計画	0.1%	△23.1%	△4.5%
H16→H17	境港市(当初予算)	1.7%	△23.2%	△2.1%

６主な新規事業

◎市民参画の市政を推進
○（仮称）市民活動センター整備事業　９９４万円
市民会館の一室を市民活動支援施設として整備。

○まちづくり市民委員会運営事業　７３万円
市民６０名による分野別（５分野を想定）委員会を設置し、協働型の行政を進める。

○市民活動促進支援事業　２１０万円
市民団体が行う公益活動に対し補助を行い、活動の活性化を図る。
　
○まちづくり市民意識調査事業　４０万円
地域の問題や市政に対する関心等、２千人にアンケートを実施。市政運営の参考とする。

◎教育と福祉の充実
○のびのび浜っ子育成事業　１０１２万円
小中全校に各１名指導補助員を配置。学力や心の問題等、課題解決の一助とする。

○スクールサポーター制度事業　１２万円
各中学校で教育活動協力者としてのスクールサポーター制度を創設する。
　
○学校安全監視システム導入モデル事業　２１万円
監視カメラによる記録保存を行い、不審者の入出校の抑止を図る。モデル校小学校１校。

○境港市読書推進運動大会　１４万円
読書活動推進のためシンポジウムを開催。ブックスタートに始まる生涯読書運動を推進する。

○市民図書館ⅠＴ化事業　２５４万円
蔵書の検索、予約業務等をインターネット化し、家庭や学校図書館等との連携を可能とする。

○マンボウ剥製製作事業　６１９万円
境港で水揚げされた巨大マンボウを剥製化し、海とくらしの史料館に展示する。
　
○ブックスタートプラス　２３万円
現在行っているブックスタートに加え、１歳６ヵ月児健康診査において、再度絵本を贈り、絵本とのふれあいの必要性についての意識を高める。

○親子ふれあい農園事業　３８万円
親子が野菜や花の栽培を通してふれあい、良好な親子関係を築くことを支援する。

○総合ボランティアセンター運営　２２８万円
昨年１０月に開設された、境港市総合ボランティアセンターの運営経費。

○障害児（者）あんしん家族支援事業　２６１万円
介護者の休息や就労等を支援するため、養護学校の放課後等に障害児（者）の一時預りを行う。

○児童クラブ施設改修事業　９８８万円
児童クラブの会場（境・余子小、旧わかまつ幼稚園）の改修を行う。
　
○特別医療助成事業　８１３万円
対象の拡大（通院　４歳未満　→　５歳未満）

◎産業の活性化　
○チャレンジプラン支援事業　８６万円
境港市の特産品である白ねぎの育苗ハウスの導入に対する補助を行う。

○伝統工芸等後継者育成支援事業　１４４万円
弓浜絣について、研修生の研修滞在経費を補助することにより後継者育成を支援する。

○ＪＲ境線観光路線化事業　９６３万円
境線を人間社会から妖怪社会への移動ルートと見立て、境港駅前に妖怪ブロンズ像を設置。

○中海圏域連携事業　１００万円
産業集積が進む中海圏の４市１町で産業技術展を開催。情報発信や販路開拓拡大を図る。

◎防災対策の充実
○高潮対策整備事業　５９５万円
市内２箇所に新たに樋板と集水桝を設置し高潮被害を防止する。

○消防車両整備事業　２０１８万円
第５分団の消防車両の更新。

◎その他
○個別外部監査事業　４００万円
監査機能の強化、行政の透明性の向上を図る。

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