| 平成１８年１月２４日（火） |
はじめに
本市の財政事情は、低迷する税収に加え、三位一体改革の影響等により、一般財源の総額が漸減している。
一方、過去に行った多額の市債発行、少子高齢化等の社会構造の変化に伴い、公債費や社会保障関係費が増大し、財政構造が硬直化している。
このため、引き続き行政コスト一般の節減を徹底しながら、緊急性、費用対効果を基に事業の新設改廃を行い、市民サービスの維持向上と自立可能な財政基盤の確立が両立できるよう予算編成作業を進めてきた。
なお、地方財政計画の詳細及び厚生労働省関係の制度改正が未だ不明確なため、この度の内示には反映していない部分もある。今後、これらの確定を受け、内示の変更・調整を行うこととする。
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１．一般会計の内示額合計（保留事業分含む）
約１２４億円 （対前年度当初予算 △３．６億円）
２．歳入
市税は、減税廃止等の影響により０．５％の微増となっているが、地方特例交付金、臨時財政対策債などの減額により、一般財源の総額は、約２％、１億７千万円の減額となっている。
（今回の国庫補助負担金の廃止に伴う新規税源移譲分は、対前年度比較において一般財源にカウントしていない）
３．歳出
中小企業に対する金融対策費約２億３千万円、職員退職手当約１億１千万円の減額を除けば、ほぼ昨年度並みの予算額となっているが、この中でも、民生費は社会保障関係経費の増加で１．６％程度の伸びを示している。
一方、引き続き投資的経費は、下水道事業など継続事業を中心に必要最低限となっている。
（参照） 現段階での目的別概要、主要事業の査定状況（Ｂ経費：投資事業）
４．国庫補助負担金の廃止・税源移譲による影響
補助金減額：約１億８千３百万（児童手当、児童扶養手当等）
税源移譲額：約１億４千７百万（所得譲与税）
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現段階での目的別概要
| （単位：千円） |
| 款 |
平17予算額(A) |
平18要求額(B) |
平18査定額(C) |
増減率
(C-A)/A |
備考 |
| 1 |
議会費 |
189,826 |
169,382 |
169,062 |
-10.9% |
議員報酬減 |
| 2 |
総務費 |
1,157,273 |
1,049,671 |
1,034,731 |
-10.6% |
職員退職手当の減等 |
| 3 |
民生費 |
3,495,617 |
3,606,463 |
3,552,195 |
1.6% |
|
| 4 |
衛生費 |
1,151,373 |
1,212,853 |
1,147,117 |
-0.4% |
|
| 5 |
労働費 |
14,662 |
14,958 |
14,899 |
1.6% |
|
| 6 |
農林水産費 |
159,180 |
179,089 |
167,739 |
5.4% |
|
| 7 |
商工費 |
1,884,164 |
1,664,999 |
1,642,738 |
-12.8% |
金融対策費の減等 |
| 8 |
土木費 |
1,757,035 |
1,816,337 |
1,758,722 |
0.1% |
|
| 9 |
消防費 |
492,987 |
464,173 |
477,784 |
-3.1% |
|
| 10 |
教育費 |
942,621 |
1,052,154 |
934,088 |
-0.9% |
|
| 11 |
災害復旧費 |
1 |
1 |
1 |
0.0% |
|
| 12 |
公債費 |
1,510,260 |
1,500,758 |
1,500,758 |
-0.6% |
|
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
1 |
0.0% |
|
| 14 |
予備費 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0.0% |
|
| 合計 |
12,760,000 |
12,735,839 |
12,404,835 |
-2.8% |
|
|
| ※要求額については、追加（特に児童手当の対象拡大分）・取り下げ等があり予算要求時点の合計額とは一致しません。 |
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主要事業の査定状況（Ｂ経費：投資事業）
| （単位：千円） |
| 款 |
課名 |
事 業 名 |
要求額 |
査定額 |
総
務
費 |
地域振興課 |
電算室防災対策事業
（電算室に火災発生時の高速消化装置設置） |
3,360 |
0 |
コンピュータセキュリティ対策事業
（電算室への入室管理システムの導入） |
1,428 |
0 |
| 高松町会館別館新築事業 |
47,135 |
保留 |
| 庁内LANパソコン整備事業 |
2,296 |
2,296 |
| 昭花会館下水道接続工事 |
2,875 |
2,875 |
| 通商課 |
市民バス整備事業（市民バス１台更新） |
18,769 |
18,183 |
| 市民課 |
戸籍事務コンピュータ化事業 |
5,039 |
0 |
民
生
費 |
高齢者対策課 |
社会福祉法人施設建設費補助
（幸朋苑ﾅﾏｽﾃﾎｰﾙ建設費1/2補助、H9〜H28） |
8,545 |
8,545 |
| 老人福祉センター屋根修繕工事 |
9,127 |
0 |
衛
生
費 |
都市整備課 |
賀祥ダム建設工事負担金
（S５８〜H３０） |
12,932 |
12,932 |
| 市民課 |
境中央墓園造成事業 |
4,956 |
4,956 |
| 環境防災課 |
合併処理浄化槽設置整備事業
（20基分→18基分） |
8,177 |
7,427 |
清掃センター |
清掃センター焼却施設維持管理事業 |
65,415 |
53,865 |
| 資源ごみ処理施設維持管理事業 |
24,724 |
22,857 |
農林
水産
業費 |
水産農業課 |
単市農業基盤整備事業 |
3,886 |
3,786 |
県営弓浜地区畑総合整備事業
（農業用水利施設の整備） |
4,200 |
4,200 |
| 造林事業（市民の山の間伐） |
1,188 |
1,188 |
商
工
費 |
通商課 |
観光客おもてなし環境整備事業
（R４３１沿いに観光案内看板の設置） |
4,025 |
4,025 |
土
木
費 |
環境防災課 |
交通安全施設整備事業 |
7,700 |
7,700 |
| 下水道課 |
下水道整備付帯事業（上道町の側溝整備） |
4,500 |
4,500 |
管理課 |
一般市道整備事業
（内浜線舗装他３路線工事等） |
30,787 |
32,540 |
一般市道整備（空港周辺環境整備）
（余子152号線側溝改修他５路線工事等） |
69,284 |
65,206 |
中浜港整備事業
（浮き桟橋、周辺整備→斜路整備との調整で先送り） |
14,142 |
0 |
| 境港港湾事業負担金 |
5,450 |
5,450 |
都市整備課 |
樋ノ上川線改良工事
（H７〜H１８） |
87,300 |
86,541 |
| 台場公園トイレ下水道接続工事 |
2,888 |
2,888 |
| 余子公園整備事業 |
30,359 |
30,359 |
| 通商課 |
さかいﾎﾟｰﾄｻｳﾅ建設費負担金
（平９〜２２） |
32,896 |
32,896 |
消
防
費 |
消防 |
新設消火栓設置負担金 |
5,294 |
5,294 |
教
育
費 |
教育総務課 |
小学校プール改修事業
（境小学校プール改修、上道小プールは先送り） |
22,061 |
11,031 |
小学校大規模改造工事
（中浜小・外江小防水工事、境小耐震診断） |
23,499 |
保留 |
中学校大規模改造工事
（二中耐震診断） |
8,768 |
保留 |
| 第三中学校部室改築工事 |
14,400 |
14,400 |
生涯学習課 |
市民会館アプローチ屋根改修工事（先送り） |
18,999 |
0 |
| 余子公民館駐車場整備工事 |
2,068 |
1,817 |
|
※境港市では、予算要求を次のような三種類の経費に分けて行うような仕組みにしております。
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| A経費 |
・・・・ |
部単位で予算要求枠（一般財源ベース）を設定（要求そのものは課単位）し、次に定義するB経費以外の経費をこの範囲内で行うものとしている。 |
| B経費 |
・・・・ |
夏季に事前協議（概算要求）が行ってある投資事業。
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| 枠外要求 |
・・・・ |
各部（要求は課単位）が必要と考える投資以外の事業経費であるが、A経費の枠内に納まらないもの。（基本的に充てるべき財源がなく、行うべき内容のものであれば基金を取り崩すことが前提となる） |
| 本段階ではB経費のみを公開し、市長査定段階でA経費、枠外要求の主要事業を追加していきます。 |
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