平成３０年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成３０年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は146億9,876万1千円、歳出の要求総額は164億3,340万6千円であり、市民会館建替えに向けた事業や、障がい児通所支援給付費などの社会保障関係費の増加が、歳出を大きくしている主な要因となっております。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、17億3,464万5千円と多額となっており、大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

総務部長・市長査定（第２回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から5億5,340万6千円減額の158億8千万円となっています。
　これは、平成２９年度当初予算158億6,000万円と比べると2,000万円の増(＋0.1%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,854,654 3,903,759 3,922,977 0 0 3,922,977 68,323 地方譲与税 121,170 128,766 123,466 0 0 123,466 2,296 各種交付金 826,582 837,486 866,585 0 42,051 908,636 82,054 地方交付税 3,350,000 3,225,000 3,225,000 0 ▲135,000 3,090,000 ▲260,000 分担金及び負担金 208,085 190,709 189,859 0 0 189,859 ▲18,226 使用料及び手数料 335,103 347,974 364,252 0 0 364,252 29,149 国庫支出金 2,161,863 2,180,329 2,137,566 37 3,167 2,140,770 ▲21,093 県支出金 1,172,444 1,298,460 1,247,084 3,949 6,058 1,257,091 84,647 繰　入　金 963,990 20,000 893,680 10,856 144,260 1,048,796 84,806 諸　収　入 1,569,064 1,578,119 1,583,729 0 ▲24,338 1,559,391 ▲9,673 市　　　債 893,500 463,700 835,300 0 15,000 850,300 ▲43,200 そ　の　他 403,545 524,459 424,458 0 4 424,462 20,917 計 15,860,000 14,698,761 15,813,956 14,842 51,202 15,880,000 20,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 183,559 182,738 　0 183,351 0 373 　183,724 165 総　　務　　費 2,001,252 2,163,891 0 1,951,532 8,980 10,618 1,971,130 ▲30,122 民　　生　　費 5,533,855 5,634,942 0 5,645,547 　4,880 1,619 5,652,046 118,191 衛　　生　　費 1,197,308 1,144,677 　0 1,118,070 1,778 ▲13,899 1,105,949 ▲91,359 労　　働　　費 14,239 17,185 　0 　13,042 1,063 ▲133 　13,972 ▲267 農林水産業費 261,921 398,347 　0 350,647 ▲3,163 7,710 355,194 93,273 商　　工　　費 1,673,752 1,632,418 　0 1,572,563 1,236 515 1,574,314 ▲99,438 土　　木　　費 1,703,571 1,613,024 0 1,455,049 ▲59 10,396 1,465,386 ▲238,185 消　　防　　費 505,374 497,870 0 489,212 0 8,008 497,220 ▲8,154 教　　育　　費 1,316,583 1,701,634 　0 1,576,049 127 28,564 1,604,740 288,157 災害復旧費 1 2 　0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,458,584 1,436,677 0 1,448,892 0 ▲2,569 1,446,323 ▲12,261 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 　0 10,000 0 0 10,000 0 計 15,860,000 16,433,406 0 15,813,956 14,842 51,202 15,880,000 20,000

特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �A−�@ 国民健康保険費特別会計 4,720,594 3,813,807 0 3,778,503 　0 51,045 3,829,548 ▲891,046 駐車場事業費特別会計 8,482 8,198 　0 　8,107 224 0 8,331 ▲151 下水道事業費特別会計 2,635,656 2,707,613 　0 2,686,170 　0 ▲8,349 2,677,821 42,165 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 5,626 2,820 　0 　5,320 0 0 　5,320 ▲306 介護保険費特別会計 3,754,043 3,842,511 　0 3,893,612 146 416 3,894,174 140,131 土地区画整理費特別会計 15,234 15,105 　0 15,105 0 0 　15,105 ▲129 市場事業費特別会計 64,627 62,195 　0 　62,801 0 0 　62,801 ▲1,826 後期高齢者医療費特別会計 395,384 406,182 　0 408,213 0 ▲26 　408,187 12,803 合計 11,599,646 10,858,431 　0 10,857,831 　370 　43,086 10,901,287 ▲741,215

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 183,559 182,738 0 183,351 0 373 183,724 165 合計 183,559 182,738 0 183,351 0 373 183,724 165

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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 731,022 752,302 0 728,228 0 ▲10,164 718,064 ▲12,958 2 1 2 文書広報費 7,638 7,904 0 7,677 227 0 7,904 266 2 1 3 財政管理費 79 76 0 76 0 0 76 ▲3 2 1 4 会計管理費 2,288 4,482 0 2,288 1,014 0 3,302 1,014 2 1 5 財産管理費 146,860 143,288 0 126,415 5,447 6,356 138,218 ▲8,642 2 1 6 企　画　費 735,195 856,835 0 714,613 0 7,009 721,622 ▲13,573 2 1 7 公平委員会費 127 321 0 321 0 0 321 194 2 1 8 財政調整基金費 4 1 0 1 0 0 1 ▲3 2 1 9 防災諸費 19,448 48,802 0 24,853 1,879 4 26,736 7,288 2 1 10 国際交流費 8,395 11,436 0 11,129 0 0 11,129 2,734 2 1 11 市民バス運行費 75,434 78,612 0 77,001 0 2,106 79,107 3,673 2 1 12 人権啓発費 4,786 5,148 0 5,011 56 0 5,067 281 2 1 13 諸　　　費 39,038 40,797 0 39,719 357 0 40,076 1,038 2 2 1 税務総務費 127,184 127,296 0 128,039 0 ▲235 127,804 620 2 2 2 賦　課　費 10,543 11,792 0 11,152 0 0 11,152 609 2 2 3 徴　収　費 10,618 11,551 0 4,410 0 0 4,410 ▲6,208 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 32,885 43,091 0 44,158 0 ▲36 44,122 11,237 2 4 1 選挙管理委員会費 1,638 1,609 0 1,609 0 0 1,609 ▲29 2 4 2 県知事及び県議会議員選挙費 0 6,932 0 6,932 0 0 6,932 6,932 2 4 − 農業委員会委員選挙費 23,244 0 0 0 0 0 0 ▲23,244 2 5 1 統計調査費 2,584 4,297 0 4,713 0 0 4,713 2,129 2 6 1 監査委員費 17,358 9,319 0 13,187 0 5,578 18,765 1,407 合計 1,996,368 2,165,891 0 1,951,532 8,980 10,618 1,971,130 ▲25,238

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 503,641 512,842 0 505,291 2,290 ▲15,674 491,907 ▲11,734 3 1 2 国民年金事務費 2,195 4,112 0 4,112 0 0 4,112 1,917 3 1 3 障がい者福祉費 955,722 1,004,994 0 985,817 0 15,465 1,001,282 45,560 3 1 4 老人福祉費 1,149,079 1,131,290 0 1,125,922 1,264 416 1,127,602 ▲21,477 3 1 5 特別医療費 225,227 232,747 0 230,348 0 0 230,348 5,121 3 2 1 児童福祉総務費 915,499 919,466 0 904,173 189 796 905,158 ▲10,341 3 2 2 保育所運営費 1,082,606 1,156,434 0 1,217,474 1,137 530 1,219,141 136,535 3 2 3 母子福祉費 5,137 5,409 0 5,359 0 184 5,543 406 3 3 1 生活保護総務費 55,752 59,471 0 58,934 0 ▲98 58,836 3,084 3 3 2 扶　助　費 638,997 608,177 0 608,117 0 0 608,117 ▲30,880 合計 5,533,855 5,634,942 0 5,645,547 4,880 1,619 5,652,046 118,191

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 218,863 231,080 0 223,002 0 ▲9,097 213,905 ▲4,958 4 1 2 予　防　費 105,623 111,069 0 107,415 0 0 107,415 1,792 4 1 3 環境衛生費 61,601 64,243 0 61,606 0 0 61,606 5 4 1 4 環境保全対策費 24,493 23,502 0 23,718 0 0 23,718 ▲775 4 1 5 健康増進費 75,846 82,804 0 78,274 1,778 89 80,141 4,295 4 2 1 塵芥処理費 647,167 604,000 0 599,178 0 ▲4,891 594,287 ▲52,880 4 2 2 し尿処理費 46,078 27,978 0 24,877 0 0 24,877 ▲21,201 4 2 − 資源ごみ処理施設管理費 17,637 1 0 0 0 0 0 ▲17,637 合計 1,197,308 1,144,677 0 1,118,070 1,778 ▲13,899 1,105,949 ▲91,359

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 14,239 17,185 0 13,042 1,063 ▲133 13,972 ▲267 合計 14,239 17,185 0 13,042 1,063 ▲133 13,972 ▲267

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,948 4,784 0 4,784 0 0 4,784 ▲164 6 1 2 農業総務費 42,866 49,136 0 49,569 0 ▲90 49,479 6,613 6 1 3 農業振興費 57,806 53,528 0 48,642 0 150 48,792 ▲9,014 6 1 4 農　地　費 15,714 42,647 0 25,428 ▲5,800 6,310 25,938 10,224 6 2 1 林業振興費 5,183 5,365 0 5,261 ▲68 0 5,193 10 6 3 1 水産業総務費 27,185 27,570 0 27,790 38 ▲45 27,783 598 6 3 2 水産業振興費 108,219 215,317 0 189,173 2,667 1,385 193,225 85,006 合計 261,921 398,347 0 350,647 ▲3,163 7,710 355,194 93,273

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 85,333 79,124 0 79,547 0 ▲148 79,399 ▲5,934 7 1 2 商工振興費 1,439,408 1,314,786 0 1,307,916 68 ▲22,858 1,285,126 ▲154,282 7 1 3 観　光　費 149,011 238,508 0 185,100 1,168 23,521 209,789 60,778 合計 1,673,752 1,632,418 0 1,572,563 1,236 515 1,574,314 ▲99,438

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 282,353 304,092 0 281,228 ▲59 ▲428 280,741 ▲1,612 8 1 2 交通安全対策費 21,560 29,862 0 21,862 0 3,681 25,543 3,983 8 2 1 道路橋りょう総務費 3,268 3,309 0 3,309 0 0 3,309 41 8 2 2 道路維持費 185,519 104,271 0 91,904 0 1,089 92,993 ▲92,526 8 2 3 道路新設改良費 379,375 399,227 0 294,920 0 3,270 298,190 ▲81,185 8 3 1 港湾管理費 31,635 33,545 0 33,340 0 0 33,340 1,705 8 4 1 都市計画総務費 719,288 636,681 0 646,730 0 251 646,981 ▲72,307 8 4 2 公　園　費 55,479 57,837 0 44,807 0 2,533 47,340 ▲8,139 8 5 1 住宅管理費 25,094 44,200 0 36,949 0 0 36,949 11,855 合計 1,703,571 1,613,024 0 1,455,049 ▲59 10,396 1,465,386 ▲238,185

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 470,394 466,436 0 457,796 0 8,008 465,804 ▲4,590 9 1 2 非常備消防費 25,207 27,276 0 27,262 0 0 27,262 2,055 9 1 3 消防施設費 9,773 4,158 0 4,154 0 0 4,154 ▲5,619 合計 505,374 497,870 0 489,212 0 8,008 497,220 ▲8,154

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,346 2,346 0 2,346 0 0 2,346 0 10 1 2 事務局費 110,462 98,323 0 99,509 127 ▲100 99,536 ▲10,926 10 2 1 学校管理費 130,846 160,945 0 145,587 0 7,098 152,685 21,839 10 2 2 教育振興費 49,223 48,742 0 51,894 0 1,422 53,316 4,093 10 2 3 学校保健衛生費 9,109 10,122 0 9,239 0 6 9,245 136 10 3 1 学校管理費 77,266 66,642 0 65,599 0 7,902 73,501 ▲3,765 10 3 2 教育振興費 58,290 62,318 0 57,267 0 0 57,267 ▲1,023 10 3 3 学校保健衛生費 4,316 4,299 0 4,295 0 3 4,298 ▲18 10 4 1 幼稚園費 23,490 25,802 0 24,464 0 0 24,464 974 10 5 1 社会教育総務費 94,636 189,960 0 182,276 0 3,869 186,145 91,509 10 5 2 公民館費 193,965 83,692 0 78,497 0 0 78,497 ▲115,468 10 5 3 図書館費 36,230 31,715 0 31,917 0 0 31,917 ▲4,313 10 5 4 市民会館管理費 33,316 430,318 0 399,306 0 1,415 400,721 367,405 10 5 5 市史編さん費 49 2,448 0 2,463 0 0 2,463 2,414 10 5 6 学習等供用施設管理費 7,737 9,142 0 8,543 0 300 8,843 1,106 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 9,029 16,610 0 9,834 0 ▲296 9,538 509 10 5 8 文化ホ−ル管理費 25,518 42,172 0 27,565 0 2,723 30,288 4,770 10 6 1 保健体育総務費 6,567 5,591 0 5,590 0 0 5,590 ▲977 10 6 2 体育施設費 128,918 93,962 0 52,729 0 4,277 57,006 ▲71,912 10 6 3 学校給食費 315,270 316,485 0 317,129 0 ▲55 317,074 1,804 合計 1,316,583 1,701,634 0 1,576,049 127 28,564 1,604,740 288,157

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 2 0 1 0 0 1 0 合計 1 2 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,355,565 1,347,933 0 1,360,148 0 5 1,360,153 4,588 12 1 2 利　　　子 102,981 88,744 0 88,744 0 ▲2,574 86,170 ▲16,811 12 1 − 公債諸費 38 0 0 0 0 0 0 ▲38 合計 1,458,584 1,436,677 0 1,448,892 0 ▲2,569 1,446,323 ▲12,261

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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