平成28年度当初予算(案)の編成状況
予算要求段階(第1回)の概要について
現在、平成28年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。一般会計につきましては、歳入の要求総額は146億6,039万3千円、歳出の要求総額は168億2,651万3千円であり、市民体育館の大規模改修や公民館等公共施設の改修工事、水木しげるロードリニューアル工事などの投資的事業や社会保障関係経費の増加が、歳出を大きくしている主な要因となっております。
また、要求段階での財源不足額(歳入と歳出の差し引き額)は、21億6,612万円と多額となっており、大変厳しい財源状況です。
詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。
財政課長内示段階(第2回)の概要について
財政課長内示段階の状況について取りまとめました。一般会計につきましては、歳出の要求総額から12億1,239万8千円減額の156億1,411万5千円としています。
これは、平成27年度当初予算156億8,000万円と比べると6,588万5千円の減(△0.4%)となっています。
詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
なお追加要求(国県の制度改正等による)は、各公開段階で追加計上しています。
総務部長・市長査定段階(第3回)の概要について
総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。一般会計につきましては、歳出の要求総額から9億9,651万3千円減額の158億3千万円となっています。
これは、平成27年度当初予算156億8,000万円と比べると1億5,000万円の増(+1.0%)となっています。
詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
集計表(・一般会計 ・特別会計)
一般会計(・歳入 ・歳出)
◎歳入
(単位:千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各種交付金は、下記項目が含まれます。 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。 |
◎歳出
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別会計
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内 訳( 一般会計 款別 )
議会費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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総務費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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民生費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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衛生費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF
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労働費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF!
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農林水産業費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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商工費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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土木費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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消防費
(単位:千円) |
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教育費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF!
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災害復旧費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公債費
(単位:千円) |
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諸支出金
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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予備費
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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