平成28年度予算編成状況

平成２８年度当初予算(案)の編成状況

公開回数	公開段階	公開日
第1回	予算要求段階	平成28年1月12日
第2回	財政課長内示段階	平成28年2月 8日
第3回	総務部長・市長査定段階	平成28年3月 1日

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２８年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は146億6,039万3千円、歳出の要求総額は168億2,651万3千円であり、市民体育館の大規模改修や公民館等公共施設の改修工事、水木しげるロードリニューアル工事などの投資的事業や社会保障関係経費の増加が、歳出を大きくしている主な要因となっております。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、21億6,612万円と多額となっており、大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から12億1,239万8千円減額の156億1,411万5千円としています。
　これは、平成２７年度当初予算156億8,000万円と比べると6,588万5千円の減(△0.4%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から9億9,651万3千円減額の158億3千万円となっています。
　これは、平成２７年度当初予算156億8,000万円と比べると1億5,000万円の増(＋1.0%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。

集計表（・一般会計・特別会計）

一般会計（・歳入・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称	前年度	要求段階	財政課長内示	総務部長調整	市長査定	予算計上	増減
款　名　称	①	当初 ②	③	④（増減）	⑤（増減）	⑥=③+④+⑤	⑥－①
市　　税	3,699,346	3,722,561	3,733,355	0	20,947	3,754,302	54,956
地方譲与税	123,438	127,539	127,539	0	▲4,900	122,639	▲799
各種交付金	793,409	801,903	802,123	0	12,593	814,716	21,307
地方交付税	3,520,000	3,397,000	3,417,000	0	▲57,000	3,360,000	▲160,000
分担金及び負担金	220,961	208,114	201,905	0	4,320	206,225	▲14,736
使用料及び手数料	359,443	329,724	335,297	0	4,973	340,270	▲19,173
国庫支出金	2,195,478	2,403,888	2,304,014	4,386	70,967	2,379,367	183,889
県支出金	1,076,495	1,176,189	1,133,831	▲916	7,995	1,143,268	66,773
繰　入　金	635,040	0	535,601	0	209,324	744,925	109,885
諸　収　入	1,703,832	1,568,595	1,563,867	▲754	913	1,564,026	▲139,806
市　　　債	1,179,700	496,043	1,154,743	▲10,500	▲44,743	1,099,500	▲80,200
そ　の　他	172,858	428,837	304,840	0	▲4,078	300,762	127,904
計	15,680,000	14,660,393	15,614,115	▲7,784	221,311	15,830,000	150,000

※各種交付金は、下記項目が含まれます。
　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称	前年度	要求段階		財政課長内示	総務部長調整	市長査定・最終調整	予算計上	増減
款名称	①	②	追加要求	③	④(増減額)	⑤(増減額)	⑥=③+④+⑤	⑥-①
議　　会　　費	187,346	178,922	0	178,360	483	659	179,502	▲7,844
総　　務　　費	1,434,152	2,159,718	0	1,627,326	5,451	13,148	1,645,925	211,773
民　　生　　費	5,184,698	5,493,886	0	5,385,674	2,414	94,080	5,482,168	297,470
衛　　生　　費	1,161,745	1,314,775	0	1,203,338	3,445	▲5,222	1,201,561	39,816
労　　働　　費	13,240	13,640	0	13,517	0	0	13,517	277
農林水産業費	317,672	226,840	0	195,007	9,550	▲1,206	203,351	▲114,321
商　　工　　費	1,880,799	1,581,331	25,750	1,578,887	3,615	▲3,130	1,579,372	▲301,427
土　　木　　費	1,770,870	1,806,660	0	1,674,681	1,868	13,500	1,690,049	▲80,821
消　　防　　費	476,533	518,992	0	517,750	0	▲7,839	509,911	33,378
教　　育　　費	1,802,423	2,066,515	0	1,774,341	15,316	72,910	1,862,567	60,144
災害復旧費	1	1	0	1	0	0	1	0
公　　債　　費	1,440,520	1,455,232	0	1,455,232	0	▲3,157	1,452,075	11,555
諸支出金	1	1	0	1	0	0	1	0
予　　備　　費	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0
計	15,680,000	16,826,513	25,750	15,614,115	42,142	173,743	15,830,000	150,000

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特別会計

（単位：千円）

款名称	前年度	要求段階		財政課長内示	総務部長調整	市長査定・最終調整	予算計上	増減
款名称	①	②	追加	③	④(増減)	⑤(増減)	⑥=③+④+⑤	⑥－①
国民健康保険費特別会計	4,622,726	4,712,581	0	4,692,159	0	▲46,680	4,645,479	22,753
駐車場事業費特別会計	54,605	55,504	0	52,749	446	573	53,322	▲1,283
下水道事業費特別会計	2,698,878	3,130,326	0	3,115,288	0	▲4,924	3,110,364	411,486
高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計	5,638	5,629	0	5,629	0	0	5,629	▲9
介護保険費特別会計	3,536,401	3,702,555	0	3,648,598	0	9,747	3,658,345	121,944
土地区画整理費特別会計	15,924	63,982	0	63,982	0	0	63,982	48,058
市場事業費特別会計	45,192	110,131	0	61,363	0	14,115	75,478	30,286
後期高齢者医療費特別会計	375,964	379,915	0	379,895	0	0	379,895	3,931
合計	11,355,328	12,160,623	0	12,019,663	446	▲27,169	11,992,494	637,166

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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