平成２７年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２７年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は147億1,967万円、歳出の要求総額は170億5,789万8千円であり、市内小中学校体育館等の老朽化した公共施設の耐震関連工事、誘致企業に対する補助金、水木しげるロードリニューアル事業などが、歳出を大きくしている主な要因となっております。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、23億3,822万8千円と多額となっており、大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から14億900万5千円減額の156億4,889万3千円としています。
　これは、平成２６年度当初予算152億円と比べると4億4,889万3千円の増(＋2.9%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から13億7,789万8千円減額の156億8千万円となっています。
　これは、平成２６年度当初予算152億円と比べると4億8,000万円の増(＋3.2%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,725,329 3,715,684 3,699,346 0 0 3,699,346 ▲25,983 地方譲与税 128,600 120,138 120,138 0 3,300 123,438 ▲5,162 各種交付金 547,000 639,207 689,207 0 104,202 793,409 246,409 地方交付税 3,570,000 3,412,000 3,570,000 0 ▲50,000 3,520,000 ▲50,000 分担金及び負担金 216,851 218,032 220,961 0 0 220,961 4,110 使用料及び手数料 407,579 366,347 359,443 0 0 359,443 ▲48,136 国庫支出金 2,008,591 2,235,445 2,164,393 0 31,085 2,195,478 186,887 県支出金 1,013,599 1,154,163 1,085,089 372 ▲8,966 1,076,495 62,896 繰　入　金 1,059,531 82,919 750,062 28,862 ▲143,884 635,040 ▲424,491 諸　収　入 1,624,862 1,759,027 1,723,997 ▲17,647 ▲2,518 1,703,832 78,970 市　　　債 731,900 554,185 1,099,731 0 79,969 1,179,700 447,800 そ　の　他 166,158 462,523 166,526 0 6,332 172,858 6,700 計 15,200,000 14,719,670 15,648,893 11,587 19,520 15,680,000 480,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

◎歳出

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加要求 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 186,725 187,163 0 187,160 0 186 187,346 621 総　　務　　費 1,467,032 1,942,015 0 1,427,423 335 6,394 1,434,152 ▲32,880 民　　生　　費 5,368,828 5,390,737 2,231 5,228,335 808 ▲44,445 5,184,698 ▲184,130 衛　　生　　費 1,191,251 1,262,250 0 1,154,548 6,073 1,124 1,161,745 ▲29,506 労　　働　　費 38,812 12,905 0 13,213 27 0 13,240 ▲25,572 農林水産業費 230,557 340,374 226 317,241 0 431 317,672 87,115 商　　工　　費 1,699,910 1,924,518 3,947 1,892,747 0 ▲11,948 1,880,799 180,889 土　　木　　費 1,679,044 1,887,778 83 1,738,323 2,119 30,428 1,770,870 91,826 消　　防　　費 459,411 461,699 0 457,545 464 18,524 476,533 17,122 教　　育　　費 1,381,293 2,194,140 0 1,783,224 1,761 17,438 1,802,423 421,130 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,487,135 1,444,317 0 1,439,132 0 1,388 1,440,520 ▲46,615 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 15,200,000 17,057,898 6,487 15,648,893 11,587 19,520 15,680,000 480,000

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特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 4,219,051 4,693,492 0 4,693,099 0 ▲70,373 4,622,726 403,675 駐車場事業費特別会計 54,177 54,660 0 54,081 0 524 54,605 428 下水道事業費特別会計 2,396,385 2,775,802 0 2,769,145 0 ▲70,267 2,698,878 302,493 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 6,004 5,638 0 5,638 0 0 5,638 ▲366 介護保険費特別会計 3,612,452 3,740,398 0 3,660,119 0 ▲123,718 3,536,401 ▲76,051 土地区画整理費特別会計 35,114 15,924 0 15,924 0 0 15,924 ▲19,190 市場事業費特別会計 459,917 47,961 0 47,961 0 ▲2,769 45,192 ▲414,725 後期高齢者医療費特別会計 372,787 375,964 0 375,964 0 0 375,964 3,177 合計 11,155,887 11,709,839 0 11,621,931 0 ▲266,603 11,355,328 199,441

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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内　訳（ 一般会計 款別 ）

議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 186,725 187,163 0 187,160 0 186 187,346 621 合計 186,725 187,163 0 187,160 0 186 187,346 621

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 651,002 708,979 0 697,524 0 ▲13,249 684,275 33,273 2 1 2 文書広報費 7,809 8,234 0 7,780 0 0 7,780 ▲29 2 1 3 財政管理費 347 79 0 79 0 0 79 ▲268 2 1 4 会計管理費 2,250 3,778 0 2,945 0 0 2,945 695 2 1 5 財産管理費 151,245 73,311 0 59,939 0 ▲5,551 54,388 ▲96,857 2 1 6 企　画　費 293,331 762,928 0 292,925 335 12,392 305,652 12,321 2 1 7 公平委員会費 78 89 0 89 0 0 89 11 2 1 8 財政調整基金費 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 31,161 33,565 0 33,192 0 ▲351 32,841 1,680 2 1 10 国際交流費 9,611 18,687 0 18,554 0 0 18,554 8,943 2 1 11 市民バス運行費 70,147 52,849 0 50,805 0 ▲1,134 49,671 ▲20,476 2 1 12 人権啓発費 5,006 5,038 0 4,996 0 0 4,996 ▲10 2 1 13 諸　　　費 44,198 45,194 0 38,442 0 1 38,443 ▲5,755 2 2 1 税務総務費 123,069 126,540 0 126,456 0 1,218 127,674 4,605 2 2 2 賦　課　費 10,978 20,041 0 17,939 0 ▲1,605 16,334 5,356 2 2 3 徴　収　費 2,964 14,137 0 9,181 0 2,090 11,271 8,307 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 35,708 25,622 0 23,631 0 12,524 36,155 447 2 4 1 選挙管理委員会費 1,763 1,747 0 1,747 0 0 1,747 ▲16 2 4 2 県知事及び県議会議員選挙費 6,183 9,550 0 9,551 0 0 9,551 3,368 2 4 3 農業委員会委員選挙費 0 1,494 0 1,495 0 0 1,495 1,495 2 5 1 統計調査費 4,862 14,219 0 14,219 0 0 14,219 9,357 2 6 1 監査委員費 15,319 15,933 0 15,933 0 59 15,992 673 合計 1,467,032 1,942,015 0 1,427,423 335 6,394 1,434,152 ▲32,880

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 443,100 481,220 0 473,846 0 ▲12,644 461,202 18,102 3 1 2 国民年金事務費 2,762 2,187 0 2,187 0 0 2,187 ▲575 3 1 3 障がい者福祉費 807,368 851,485 0 845,046 0 224 845,270 37,902 3 1 4 老人福祉費 1,063,807 1,093,590 0 1,042,614 0 ▲9,159 1,033,455 ▲30,352 3 1 5 特別医療費 226,032 221,160 0 213,976 0 391 214,367 ▲11,665 3 1 6 臨時福祉給付金支給事業費 160,624 60,600 0 60,600 0 0 60,600 ▲100,024 3 2 1 児童福祉総務費 954,931 964,841 0 946,987 70 5,119 952,176 ▲2,755 3 2 2 保育所運営費 996,145 1,026,696 2,231 944,205 738 ▲28,789 916,154 ▲79,991 3 2 3 母子福祉費 6,250 9,208 0 8,007 0 ▲79 7,928 1,678 3 2 4 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 39,693 19,191 0 19,191 0 0 19,191 ▲20,502 3 3 1 生活保護総務費 49,003 46,633 0 46,068 0 492 46,560 ▲2,443 3 3 2 扶　助　費 619,113 613,926 0 625,608 0 0 625,608 6,495 合計 5,368,828 5,390,737 2,231 5,228,335 808 ▲44,445 5,184,698 ▲184,130

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 210,202 201,751 0 176,812 0 27,920 204,732 ▲5,470 4 1 2 予　防　費 103,083 101,603 0 95,579 5,068 0 100,647 ▲2,436 4 1 3 環境衛生費 59,669 84,663 0 56,959 1,005 4,000 61,964 2,295 4 1 4 環境保全対策費 33,235 33,986 0 24,704 0 0 24,704 ▲8,531 4 1 5 健康増進費 61,224 85,806 0 85,806 0 ▲1,626 84,180 22,956 4 2 1 塵芥処理費 654,680 664,929 0 633,111 0 ▲17,409 615,702 ▲38,978 4 2 2 し尿処理費 30,980 32,123 0 31,695 0 0 31,695 715 4 2 3 資源ごみ処理施設管理費 38,178 57,389 0 49,882 0 ▲11,761 38,121 ▲57 合計 1,191,251 1,262,250 0 1,154,548 6,073 1,124 1,161,745 ▲29,506

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,512 12,905 0 13,213 27 0 13,240 728 5 1 2 緊急雇用対策費 26,300 0 0 0 0 0 0 ▲26,300 合計 38,812 12,905 0 13,213 27 0 13,240 ▲25,572

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,468 4,678 0 4,678 0 0 4,678 210 6 1 2 農業総務費 42,062 41,725 0 41,725 0 315 42,040 ▲22 6 1 3 農業振興費 49,312 41,888 0 33,347 0 264 33,611 ▲15,701 6 1 4 農　地　費 14,748 17,030 0 17,030 0 ▲987 16,043 1,295 6 2 1 林業振興費 3,845 125,407 0 123,824 0 0 123,824 119,979 6 3 1 水産業総務費 66,750 57,408 0 53,551 0 3,531 57,082 ▲9,668 6 3 2 水産業振興費 49,372 52,238 226 43,086 0 ▲2,692 40,394 ▲8,978 合計 230,557 340,374 226 317,241 0 431 317,672 87,115

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 91,982 93,197 0 93,197 0 662 93,859 1,877 7 1 2 商工振興費 1,463,769 1,668,629 0 1,650,641 0 ▲1,799 1,648,842 185,073 7 1 3 観　光　費 144,159 162,692 3,947 148,909 0 ▲10,811 138,098 ▲6,061 合計 1,699,910 1,924,518 3,947 1,892,747 0 ▲11,948 1,880,799 180,889

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 173,925 220,417 0 198,905 0 1,603 200,508 26,583 8 1 2 交通安全対策費 192,687 23,734 0 22,227 1,000 0 23,227 ▲169,460 8 2 1 道路橋りょう総務費 52,415 21,178 0 43,922 0 0 43,922 ▲8,493 8 2 2 道路維持費 60,451 201,659 0 142,085 0 37,830 179,915 119,464 8 2 3 道路新設改良費 273,570 499,174 0 444,102 1,000 ▲10,465 434,637 161,067 8 3 1 港湾管理費 32,709 37,675 83 34,164 0 ▲209 33,955 1,246 8 4 1 都市計画総務費 813,553 798,063 0 788,536 0 ▲929 787,607 ▲25,946 8 4 2 街路事業費 8,209 8,556 0 5,193 0 42 5,235 ▲2,974 8 4 3 都市下水路費 145 91 0 91 0 0 91 ▲54 8 4 4 公　園　費 53,419 53,437 0 42,149 119 2,556 44,824 ▲8,595 8 5 1 住宅管理費 17,961 23,794 0 16,949 0 0 16,949 ▲1,012 合計 1,679,044 1,887,778 83 1,738,323 2,119 30,428 1,770,870 91,826

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 432,834 428,864 0 428,864 0 18,524 447,388 14,554 9 1 2 非常備消防費 25,142 26,249 0 25,122 464 0 25,586 444 9 1 3 消防施設費 1,435 6,586 0 3,559 0 0 3,559 2,124 合計 459,411 461,699 0 457,545 464 18,524 476,533 17,122

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,560 2,550 0 2,550 0 0 2,550 ▲10 10 1 2 事務局費 122,952 113,482 0 110,966 0 ▲37,973 72,993 ▲49,959 10 2 1 学校管理費 146,746 569,154 0 472,513 0 14,250 486,763 340,017 10 2 2 教育振興費 61,019 61,547 0 59,979 0 ▲250 59,729 ▲1,290 10 2 3 学校保健衛生費 9,492 9,609 0 9,611 0 0 9,611 119 10 2 - 学校給食費 48,033 0 0 0 0 0 0 ▲48,033 10 3 1 学校管理費 282,763 372,452 0 271,145 0 ▲1,872 269,273 ▲13,490 10 3 2 教育振興費 45,260 49,918 0 49,126 0 ▲299 48,827 3,567 10 3 3 学校保健衛生費 4,473 4,378 0 4,378 0 0 4,378 ▲95 10 4 1 幼稚園費 31,581 22,126 0 21,144 0 982 22,126 ▲9,455 10 5 1 社会教育総務費 61,779 62,308 0 59,872 278 1,318 61,468 ▲311 10 5 2 公民館費 90,089 309,666 0 213,714 0 659 214,373 124,284 10 5 3 図書館費 26,692 26,719 0 26,719 0 2,253 28,972 2,280 10 5 4 市民会館管理費 21,448 21,172 0 21,172 0 0 21,172 ▲276 10 5 5 市史編さん費 1,942 12,075 0 1,999 511 0 2,510 568 10 5 6 学習等供用施設管理費 9,579 8,124 0 7,697 0 0 7,697 ▲1,882 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 7,431 8,384 0 7,322 0 0 7,322 ▲109 10 5 8 文化ホ−ル管理費 34,223 27,737 0 27,622 0 732 28,354 ▲5,869 10 6 1 保健体育総務費 5,674 5,900 0 5,663 0 0 5,663 ▲11 10 6 2 体育施設費 367,557 228,147 0 152,207 645 ▲1,620 151,232 ▲216,325 10 6 3 学校給食費 0 278,692 0 257,825 327 39,258 297,410 297,410 合計 1,381,293 2,194,140 0 1,783,224 1,761 17,438 1,802,423 421,130

※学校給食費は、平成27年度より10.6.3に変更しました。
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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,331,968 1,292,414 0 1,292,414 0 0 1,292,414 ▲39,554 12 1 2 利　　　子 155,118 151,855 0 146,670 0 1,388 148,058 ▲7,060 12 1 3 公債諸費 49 48 0 48 0 0 48 ▲1 合計 1,487,135 1,444,317 0 1,439,132 0 1,388 1,440,520 ▲46,615

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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