平成２６年度当初予算(案)の編成状況

予算要求段階（第１回）の概要について

　現在、平成２６年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳入の要求総額は146億339万円、歳出の要求総額は170億4,767万2千円であり、平成２５年度当初予算154億1千万円と比べると、歳入では8億661万円の減、歳出では16億3,767万2千円の増となっております。歳出については、大規模建設事業である、給食センター建設事業が始まったこと、障がい者自立支援費、生活保護扶助費などの社会保障関係経費が増加したことなどにより、大幅な増額の要求となっています。
　また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、24億4,428万2千円と多額となっています。不況の影響もあって大変厳しい財源状況です。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお要求内容は、国・県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。

財政課長内示段階（第２回）の概要について

　財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から3億5,726万6千円減額の158億7,724万3千円としています。
　これは、平成２５年度当初予算154億１千万円と比べると4億6,724万3千円の増(＋3.0%)となっています。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。
　なお追加要求（国県の制度改正等による）は、各公開段階で追加計上しています。

総務部長・市長査定段階（第３回）の概要について

　総務部長・市長査定段階の状況について取りまとめました。なお、編成過程で必要になった諸調整分も併せて取りまとめています。
　一般会計につきましては、歳出の要求総額から18億4,767万2千円減額の152億円となっています。
　これは、平成２５年度当初予算154億1千万円と比べると2億1,000万円の減(▲1.4%)となっています。
　　財政課長内示段階より大幅に予算額が、減少した主な理由は、財源の有利な国の経済対策を目的とした補正予算を活用し、投資事業を平成２５年度の
　補正予算に前倒しで、計上したことによります。
　詳細については集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもＰＤＦファイルにて公開しています。

集計表（・一般会計 ・特別会計）

一般会計（・歳入 ・歳出）

◎歳入

（単位：千円）

款　名　称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定 ・最終調整 予算計上 増減 �@ 当初 �A �B �C（増減） �D（増減） �E=�B+�C+�D �E−�@ 市　　税 3,691,673 3,707,123 3,725,329 0 0 3,725,329 33,656 地方譲与税 126,600 123,608 125,400 0 3,200 128,600 2,000 各種交付金 498,200 765,938 525,907 0 21,093 547,000 48,800 地方交付税 3,650,000 3,830,000 3,570,000 0 0 3,570,000 ▲80,000 分担金及び負担金 207,930 228,698 216,851 0 0 216,851 8,921 使用料及び手数料 394,178 408,052 407,579 0 0 407,579 13,401 国庫支出金 2,330,482 2,161,669 2,115,171 169,622 ▲276,202 2,008,591 ▲321,891 県支出金 1,013,920 995,365 987,010 2,355 24,234 1,013,599 ▲321 繰　入　金 526,239 0 958,315 ▲134,905 236,121 1,059,531 533,292 諸　収　入 1,573,326 1,603,176 1,668,726 ▲1,173 ▲42,691 1,624,862 51,536 市　　　債 1,347,300 643,490 1,439,800 2,200 ▲710,100 731,900 ▲615,400 そ　の　他 50,152 136,271 137,155 ▲1 29,004 166,158 116,006 計 15,410,000 14,603,390 15,877,243 38,098 ▲715,341 15,200,000 ▲210,000 ※各種交付金は、下記項目が含まれます。 　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 ※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加要求 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 議　　会　　費 185,539 185,915 0 186,589 0 136 186,725 1,186 総　　務　　費 1,286,142 1,387,803 156,241 1,348,950 10,809 107,273 1,467,032 180,890 民　　生　　費 4,973,019 5,084,373 340,317 5,205,611 16,316 146,901 5,368,828 395,809 衛　　生　　費 1,215,654 1,229,938 0 1,185,136 435 5,680 1,191,251 ▲24,403 労　　働　　費 47,928 12,512 0 12,512 0 26,300 38,812 ▲9,116 農林水産業費 295,112 260,685 0 232,332 5,519 ▲7,294 230,557 ▲64,555 商　　工　　費 1,833,878 1,752,158 645 1,747,932 280 ▲48,302 1,699,910 ▲133,968 土　　木　　費 1,513,157 1,721,540 150,000 1,562,334 ▲2 116,712 1,679,044 165,887 消　　防　　費 472,000 456,096 0 456,096 ▲69 3,384 459,411 ▲12,589 教　　育　　費 2,073,419 2,641,202 170,460 2,443,958 4,810 ▲1,067,475 1,381,293 ▲692,126 災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 公　　債　　費 1,504,150 1,487,785 0 1,485,791 0 1,344 1,487,135 ▲17,015 諸支出金 1 1 0 1 0 0 1 0 予　　備　　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 計 15,410,000 16,230,009 817,663 15,877,243 38,098 ▲715,341 15,200,000 ▲210,000

特別会計

（単位：千円）

款名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減) �D(増減) �E=�B+�C+�D �E−�@ 国民健康保険費特別会計 4,426,377 4,233,658 0 4,176,430 2,382 42,621 4,219,051 ▲207,326 駐車場事業費特別会計 59,373 54,547 0 54,177 0 0 54,177 ▲5,196 下水道事業費特別会計 1,838,369 2,750,761 0 2,743,334 0 ▲346,949 2,396,385 558,016 高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 6,026 6,004 0 6,004 0 0 6,004 ▲22 介護保険費特別会計 3,332,999 3,613,264 0 3,613,264 0 ▲812 3,612,452 279,453 土地区画整理費特別会計 57,075 35,114 0 35,114 0 0 35,114 ▲21,961 市場事業費特別会計 447,469 460,807 0 459,917 0 0 459,917 12,448 後期高齢者医療費特別会計 354,116 373,287 0 372,787 0 0 372,787 18,671 合計 10,521,804 11,527,442 0 11,461,027 2,382 ▲305,140 11,155,887 634,083

※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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議会費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 1 1 1 議　会　費 185,539 185,915 0 186,589 0 136 186,725 1,186 合計 185,539 185,915 0 186,589 0 136 186,725 1,186

※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
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総務費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 2 1 1 一般管理費 684,353 648,597 0 643,539 ▲17 7,480 651,002 ▲33,351 2 1 2 文書広報費 7,438 7,809 0 7,809 0 0 7,809 371 2 1 3 財政管理費 81 347 0 347 0 0 347 266 2 1 4 会計管理費 1,513 2,250 0 2,250 0 0 2,250 737 2 1 5 財産管理費 69,906 98,137 156,241 92,685 3,291 55,269 151,245 81,339 2 1 6 企　画　費 122,738 252,337 0 242,219 7,230 43,882 293,331 170,593 2 1 7 公平委員会費 76 78 0 78 0 0 78 2 2 1 8 財政調整基金費 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 9 防災諸費 19,408 50,564 0 30,994 143 24 31,161 11,753 2 1 10 国際交流費 29,333 10,267 0 9,575 36 0 9,611 ▲19,722 2 1 11 市民バス運行費 66,231 71,332 0 70,147 0 0 70,147 3,916 2 1 12 人権啓発費 4,905 5,089 0 5,021 ▲15 0 5,006 101 2 1 13 諸　　　費 37,224 40,687 0 44,198 0 0 44,198 6,974 2 2 1 税務総務費 128,367 122,948 0 122,873 0 196 123,069 ▲5,298 2 2 2 賦　課　費 16,889 10,978 0 10,978 0 0 10,978 ▲5,911 2 2 3 徴　収　費 2,976 2,964 0 2,964 0 0 2,964 ▲12 2 3 1 戸籍住民基本台帳費 35,989 35,343 0 35,202 141 365 35,708 ▲281 2 4 1 選挙管理委員会費 1,789 1,763 0 1,763 0 0 1,763 ▲26 2 4 2 県知事及び県議会議員選挙費 0 6,188 0 6,183 0 0 6,183 6,183 2 4 - 市議会議員一般選挙費 21,786 0 0 0 0 0 0 ▲21,786 2 4 - 参議院議員通常選挙費 15,706 0 0 0 0 0 0 ▲15,706 2 5 1 統計調査費 4,273 4,862 0 4,862 0 0 4,862 589 2 6 1 監査委員費 15,160 15,262 0 15,262 0 57 15,319 159 合計 1,286,142 1,387,803 156,241 1,348,950 10,809 107,273 1,467,032 180,890

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民生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 3 1 1 社会福祉総務費 406,614 399,618 0 415,771 0 27,329 443,100 36,486 3 1 2 国民年金事務費 2,100 2,762 0 2,762 0 0 2,762 662 3 1 3 障がい者福祉費 769,590 805,381 0 802,742 4,556 70 807,368 37,778 3 1 4 老人福祉費 1,021,203 1,063,541 0 1,063,754 0 53 1,063,807 42,604 3 1 5 特別医療費 236,505 226,032 0 226,032 0 0 226,032 ▲10,473 3 1 6 臨時福祉給付金支給事業費 0 0 160,624 160,624 0 0 160,624 160,624 3 2 1 児童福祉総務費 989,994 983,828 0 966,777 0 ▲11,846 954,931 ▲35,063 3 2 2 保育所運営費 834,556 895,579 140,000 863,091 1,887 131,167 996,145 161,589 3 2 3 母子福祉費 7,698 9,480 0 6,250 0 0 6,250 ▲1,448 3 2 4 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 0 0 39,693 39,693 0 0 39,693 39,693 3 3 1 生活保護総務費 42,012 49,276 0 39,002 9,873 128 49,003 6,991 3 3 2 扶　助　費 662,747 648,876 0 619,113 0 0 619,113 ▲43,634 合計 4,973,019 5,084,373 340,317 5,205,611 16,316 146,901 5,368,828 395,809

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衛生費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 4 1 1 保健衛生総務費 187,678 208,590 0 207,952 0 2,250 210,202 22,524 4 1 2 予　防　費 113,698 107,226 0 103,083 0 0 103,083 ▲10,615 4 1 3 環境衛生費 46,828 62,336 0 49,926 243 9,500 59,669 12,841 4 1 4 環境保全対策費 39,234 39,926 0 33,235 0 0 33,235 ▲5,999 4 1 5 健康増進費 63,448 62,728 0 63,392 0 ▲2,168 61,224 ▲2,224 4 2 1 塵芥処理費 682,336 668,797 0 659,273 16 ▲4,609 654,680 ▲27,656 4 2 2 し尿処理費 32,812 31,976 0 30,980 0 0 30,980 ▲1,832 4 2 3 資源ごみ処理施設管理費 42,187 48,359 0 37,295 176 707 38,178 ▲4,009 4 2 - 下水処理施設費 7,433 0 0 0 0 0 0 ▲7,433 合計 1,215,654 1,229,938 0 1,185,136 435 5,680 1,191,251 ▲24,403

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労働費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 5 1 1 労働諸費 12,928 12,512 0 12,512 0 0 12,512 ▲416 5 1 2 緊急雇用対策費 35,000 0 0 0 0 26,300 26,300 ▲8,700 合計 47,928 12,512 0 12,512 0 26,300 38,812 ▲9,116

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農林水産業費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 6 1 1 農業委員会費 4,840 5,651 0 4,468 0 0 4,468 ▲372 6 1 2 農業総務費 40,943 41,895 0 41,895 0 167 42,062 1,119 6 1 3 農業振興費 56,473 66,465 0 60,066 0 ▲10,754 49,312 ▲7,161 6 1 4 農　地　費 76,595 14,669 0 11,777 0 2,971 14,748 ▲61,847 6 2 1 林業振興費 3,901 4,031 0 3,758 87 0 3,845 ▲56 6 3 1 水産業総務費 24,417 77,609 0 61,609 5,000 141 66,750 42,333 6 3 2 水産業振興費 87,943 50,365 0 48,759 432 181 49,372 ▲38,571 合計 295,112 260,685 0 232,332 5,519 ▲7,294 230,557 ▲64,555

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商工費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 7 1 1 商工総務費 81,725 91,133 0 91,133 0 849 91,982 10,257 7 1 2 商工振興費 1,618,888 1,509,549 0 1,508,489 280 ▲45,000 1,463,769 ▲155,119 7 1 3 観　光　費 133,265 151,476 645 148,310 0 ▲4,151 144,159 10,894 合計 1,833,878 1,752,158 645 1,747,932 280 ▲48,302 1,699,910 ▲133,968

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土木費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 8 1 1 土木総務費 179,821 190,204 0 174,819 0 ▲894 173,925 ▲5,896 8 1 2 交通安全対策費 31,552 46,446 150,000 42,687 0 150,000 192,687 161,135 8 2 1 道路橋りょう総務費 24,048 56,458 0 56,415 0 ▲4,000 52,415 28,367 8 2 2 道路維持費 52,172 76,793 0 76,451 0 ▲16,000 60,451 8,279 8 2 3 道路新設改良費 238,511 273,774 0 273,570 0 0 273,570 35,059 8 3 1 港湾管理費 29,303 33,961 0 33,945 ▲36 ▲1,200 32,709 3,406 8 4 1 都市計画総務費 901,801 906,736 0 817,768 34 ▲4,249 813,553 ▲88,248 8 4 2 街路事業費 4,206 8,403 0 8,209 0 0 8,209 4,003 8 4 3 都市下水路費 131 145 0 145 0 0 145 14 8 4 4 公　園　費 36,292 97,486 0 60,364 0 ▲6,945 53,419 17,127 8 5 1 住宅管理費 15,320 31,134 0 17,961 0 0 17,961 2,641 合計 1,513,157 1,721,540 150,000 1,562,334 ▲2 116,712 1,679,044 165,887

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消防費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 9 1 1 常備消防費 429,042 429,450 0 429,450 0 3,384 432,834 3,792 9 1 2 非常備消防費 22,810 25,211 0 25,211 ▲69 0 25,142 2,332 9 1 3 消防施設費 20,148 1,435 0 1,435 0 0 1,435 ▲18,713 合計 472,000 456,096 0 456,096 ▲69 3,384 459,411 ▲12,589

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教育費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 10 1 1 教育委員会費 2,560 2,560 0 2,560 0 0 2,560 0 10 1 2 事務局費 128,640 121,784 0 121,764 0 1,188 122,952 ▲5,688 10 2 1 学校管理費 121,674 150,680 0 140,209 0 6,537 146,746 25,072 10 2 2 学校給食費 124,260 1,495,443 0 1,377,478 2,885 ▲1,332,330 48,033 ▲76,227 10 2 3 教育振興費 53,668 62,081 0 60,919 0 100 61,019 7,351 10 2 4 学校保健衛生費 9,678 9,819 0 9,492 0 0 9,492 ▲186 10 3 1 学校管理費 1,267,885 83,964 170,460 72,985 1,342 208,436 282,763 ▲985,122 10 3 2 教育振興費 41,836 47,671 0 44,660 0 600 45,260 3,424 10 3 3 学校保健衛生費 4,601 4,613 0 4,473 0 0 4,473 ▲128 10 4 1 幼稚園費 32,421 33,481 0 31,581 0 0 31,581 ▲840 10 5 1 社会教育総務費 46,486 61,919 0 61,556 0 223 61,779 15,293 10 5 2 公民館費 69,653 99,835 0 91,808 469 ▲2,188 90,089 20,436 10 5 3 図書館費 28,494 29,585 0 26,192 0 500 26,692 ▲1,802 10 5 4 市民会館管理費 38,017 30,497 0 21,448 0 0 21,448 ▲16,569 10 5 5 市史編さん費 1,860 2,040 0 1,942 0 0 1,942 82 10 5 6 学習等供用施設管理費 10,080 9,593 0 9,579 0 0 9,579 ▲501 10 5 7 海とくらしの史料館管理費 15,061 8,102 0 7,317 114 0 7,431 ▲7,630 10 5 8 文化ホ−ル管理費 31,417 28,172 0 34,223 0 0 34,223 2,806 10 6 1 保健体育総務費 5,859 5,895 0 5,674 0 0 5,674 ▲185 10 6 2 体育施設費 39,269 353,468 0 318,098 0 49,459 367,557 328,288 合計 2,073,419 2,641,202 170,460 2,443,958 4,810 ▲1,067,475 1,381,293 ▲692,126

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災害復旧費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 11 1 1 農業施設災害復旧費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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公債費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 12 1 1 元　　　金 1,334,239 1,331,427 0 1,331,968 0 0 1,331,968 ▲2,271 12 1 2 利　　　子 169,863 156,309 0 153,774 0 1,344 155,118 ▲14,745 12 1 3 公債諸費 48 49 0 49 0 0 49 1 合計 1,504,150 1,487,785 0 1,485,791 0 1,344 1,487,135 ▲17,015

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諸支出金

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 13 1 1 土地取得費 1 1 0 1 0 0 1 0 合計 1 1 0 1 0 0 1 0

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予備費

（単位：千円）

款 項 目 目名称 前年度 要求段階 財政課長内示 総務部長調整 市長査定・最終調整 予算計上 増減 �@ �A 追加 �B �C(増減額) �D(増減額) �E=�B+�C+�D �E-�@ 14 1 1 予　備　費 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 合計 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0

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