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| 平成１７年２月１４日 財政課 |
平成１７年度当初予算（案）編成状況の概要２ 市長査定後 |
| 掲載区分 ： 総務部、市民生活部、産業環境部、建設部、教育委員会 |
主な事業の査定状況
| （単位：千円） | |||||||
| 部名 | 課名 | 経費区分 | 事 業 名 等 | 要求額 | 財政課長 査定・総務部長調整後 |
市長 査定額 |
備 考 |
総 務 部 ・ そ の 他 |
総務課 | A | 境港市議会議員一般選挙 | 24,889 | 24,687 | 24,687 | |
| A | 国勢調査費 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | |||
| 外 | 財産管理費 （公用車購入と関連経費） |
4,172 | 3,872 | 3,872 | 低公害車1台含む | ||
| 税務課 | A | 固定資産税評価替事務費 （臨職賃金） |
850 | 0 | 567 | 6ｹ月分→4ｹ月分 | |
| 行革 推進室 |
A | 指定管理者制度選定委員会費 | 9 | 0 | 9 | ||
| A | 行政改革推進委員会費 | 90 | 90 | 180 | 開催回数 2回→4回 | ||
| 地域 振興課 |
A | 広聴事業 （市政モニター） |
80 | 0 | 0 | 新設の市民委員会に機能を吸収 | |
| B | 新屋町会館増築事業 | 8,829 | 8,829 | 8,829 | |||
| B | 東森岡町会館増築事業 | 6,704 | 2,394 | 2,394 | 一部屋増築→下水道接続、便所改修 | ||
| 外 | 庁内LAN維持管理費 （パソコン10台更新等） |
1,892 | 1,892 | 1,892 | |||
| 外 | 市民活動促進支援事業 （市民の公益活動への補助） |
1,500 | 保留 | 2,100 | 緑と文化のまちづくり助成事業と一本化 | ||
| 外 | 緑と文化のまちづくり助成事業 | 1,200 | 保留 | 0 | 上記新規事業に吸収 | ||
| 外 | 協働のまちづくり推進事業 (協働のまちづくり推進懇話会） |
665 | 保留 | 267 | 市民アンケートは別事業とする | ||
| 外 | まちづくり市民意識調査事業 | 0 | 保留 | 398 | 市民アンケート | ||
| 外 | まちづくり市民委員会運営事業 | 1,068 | 保留 | 728 | 5部門（全委員数60名） | ||
| 外 | 市民活動センター整備事業 | 9,940 | 保留 | 9,940 | 市民会館１階南側 | ||
| 秘書課 | A | 一般管理費 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 市長交際費 1,500(H16)→1,000(H17) |
|
| 監査 事務局 |
外 | 個別外部監査事業 （特定項目の監査を外部委託） |
4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
市 民 生 活 部 |
市民課 | B | 戸籍事務コンピュータ化事業 | 29,497 | 0 | 0 | 総事業費178,868(6年間) 先送り |
| 外 | 戸籍住民基本台帳費 （窓口証明用プリンター更新） |
410 | 410 | 410 | プリンター高速化による待ち時間の短縮 | ||
| A | 特別医療費助成事業 | 237,222 | 237,222 | 237,222 | 小児医療費助成(通院分)の対象年齢を一歳引上げ | ||
| 特 | 老人保健費特別会計 | 4,215,140 | 4,051,816 | 4,051,816 | 対前年当初比8.5%増 | ||
| 特 | 国民健康保険費特別会計 | 3,286,137 | 3,284,613 | 3,284,613 | 対前年当初比7.6%増 | ||
| 福祉課 | A | 社会福祉協議会補助金 | 17,697 | 17,697 | 17,697 | ||
| A | 法外援護費 | 2,805 | 2,781 | 2,781 | |||
| 外 | 境港市民総合ボランティアセンター運営事業 | 4,382 | 2,276 | 2,276 | 配置人員2人→1人 | ||
| 外 | 障害者ニーズ調査事業 | 497 | 497 | 497 | |||
| A | 身体障害・知的障害児（者）支援費 | 354,909 | 354,542 | 354,542 | |||
| A | 福祉の店設置運営事業 | 4,292 | 2,837 | 3,810 | 人件費1人分が復活 | ||
| 外 | 地域生活体験モデル事業 （宿泊体験等による障害児（者）の自立促進支援） |
672 | 672 | 672 | |||
| 外 | 障害児(者)あんしん家族支援事業 | 4,581 | 2,607 | 2,607 | 現実施事業と当該新規事業を併せ現実施事業費並みに査定 | ||
| A | 扶助費 （生活保護世帯への各種扶助） |
489,888 | 489,888 | 489,888 | 対前年当初比7.4%増 | ||
| 子育て支援課 | A | 認可外保育施設運営助成事業 | 450 | 450 | 450 | ||
| 外 | 休日保育事業 | 2,692 | 0 | 0 | 幼稚園・保育所見直し検討のため実施延期 | ||
| 外 | 外江保育所調理室冷房設備設置事業 | 1,557 | 0 | 0 | |||
| 外 | 5歳児発達相談事業 | 94 | 0 | 0 | 現状でも捕捉し医療への橋渡し可能 | ||
| 外 | ブックスタートプラス事業 （乳幼児に対する絵本配布、読み聞かせ等の充実実施） |
233 | 233 | 233 | |||
| 高齢者対策課 | A | 老人クラブ助成事業 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 助成金△３００(対前年) | |
| A | 軽度生活援助事業 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | |||
| 外 | 痴呆相談地域支援事業 | 520 | 0 | 0 | 17年度策定予定の次期老人保健福祉計画の中で検討とし先送り | ||
| 外 | 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業 | 192 | 0 | 0 | |||
| 外 | 痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 | 110 | 0 | 0 | |||
| B | 社会福祉法人施設建設費等補助事業 (幸朋苑ナマステホール建設費償還金への助成) |
8,732 | 5,821 | 8,732 | 双方の財政状況を勘案し1/2補助を1/3補助へ減額（財政査定）→現債務負担期間は1/2とし復活 | ||
| A | シルバー人材センター支援 | 10,700 | 10,000 | 10,000 | 就業機会創出員分を減 | ||
| 特 | 介護保険費特別会計 | 2,258,397 | 2,255,840 | 2,255,840 | |||
| 健康 対策課 |
B | 鳥取県済生会境港総合病院補助事業（脳外科整備に対する補助） | 6,000 | 6,000 | 6,000 | H13〜H17まで | |
| 外 | 糖尿病支援対策事業 | 240 | 0 | 0 | 糖尿病予防啓発事業については別途実施可能 | ||
産 業 環 境 部 |
清掃センター | 外 | 清掃センター施設維持管理事業 （焼却炉耐火物補修工事費） |
13,020 | 7,228 | 13,020 | |
| B | 清掃車購入事業 | 7,340 | 6,263 | 6,263 | |||
| 外 | ごみ集積所看板設置事業 |
3,103 | 0 | 0 | 市報、収集カレンダーの工夫による啓発強化 | ||
| 外 | 資源ごみ処理施設管理費 （施設修繕費） |
8,710 | 5,443 | 7,375 | ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰろ布交換が復活 | ||
| 環境 防災課 |
外 | 国民保護計画策定費 （協議会を設置し、市民保護計画、避難マニュアル等の作成） |
72 | 72 | 72 | ||
| 外 | 鳥取県西部地区総合防災訓練 | 666 | 516 | 516 | |||
| 外 | 環境保全協働促進事業 （環境保全に資する市民活動に対する支援） |
2,400 | 1,000 | 1,000 | 県事業分のみ 事業名を環境立県協働促進事業に変更 |
||
| 外 | 不法投棄廃棄物処理事業 （民有地に不法投棄された廃棄物の処理） |
3,094 | 0 | 0 | 土地所有者、警察等との協議が更に必要 | ||
| B | 消防車両整備事業 | 21,323 | 20,179 | 20,179 | 第5分団（外江）、S60購入 | ||
| B | 第４分団消防車庫移転整備事業 | 34,808 | 0 | 0 | 計画見直しによる先送り | ||
| 水産 農業課 |
外 | 高潮被害防止対策施設整備事業 （渡地区農地の高潮被害対策） |
7,148 | 950 | 950 | 現設備機能不全のため国土交通省と協議必要 | |
| A | 親子ふれあい農園事業 | 376 | 376 | 376 | 親子20組 | ||
| A | チャレンジプラン支援事業 （意欲のある農業者等への支援） |
858 | 858 | 858 | |||
| 特 | 境港水産加工汚水処理場改修事業（休止系列のばっ気槽を貯留槽に改築して使用するもの） | 381,990 | 381,990 | 381,990 | |||
| 通商課 | B | 市民バス整備事業 | 19,668 | 18,092 | 18,092 | ||
| A | にぎわいのある商店街づくり事業 （商店街空き店舗への出店に対する補助） |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 外 | 中海圏域連携事業 （「産業技術展IN中海」の開催負担金） |
1,000 | 保留 | 1,000 | ４市１町 | ||
| 外 | 伝統工芸等後継者育成支援事業 | 2,040 | 0 | 1,440 | |||
| A | 観光協会補助金 (観光協会事務局、みなとまち商店街、観光案内所など各経費に対する補助) |
46,432 | 42,219 | 42,219 | みなとまち商店街臨時職員賃金を査定減 | ||
| 外 | 観光協会補助事業 （妖怪着ぐるみ隊の人件費等） |
5,001 | 0 | 2,586 | 人件費△1.5人 | ||
| A | Sun-inﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会補助 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |||
| A | 水木しげる記念館管理費 | 73,102 | 59,509 | 62,351 | 三面スクリーン改修の一部復活、「妖怪大戦争」デモDVDの再生可 | ||
| 外 | JR境線観光路線化事業 (JR,、鳥取県、米子市、境港市による水木しげるキャラクターを使った境線の観光路線化) |
9,633 | 保留 | 9,633 | |||
建 設 部 |
管理課 | 外 | 高潮対策整備費 （外江町西側海岸高潮対策工事） |
5,250 | 5,000 | 5,000 | |
| B | 一般市道整備事業 (生活関連道の整備） |
43,260 | 36,749 | 36,749 | |||
| B | 県施行道路事業地元負担金 | 975 | 975 | 975 | |||
| B | 空港周辺環境整備事業 （米子空港周辺地域振興計画に基づいた一般市道整備） |
64,621 | 59,464 | 59,464 | |||
| B | 中浜港整備事業 | 4,381 | 0 | 0 | 国、県事業との関連からH18にスライド | ||
| 都市 整備課 |
B | 中浜１８８号線外１改良事業 | 54,735 | 54,735 | 54,735 | 事業期間H13〜H17 | |
| 外 | 市街化調整区域内開発許可制度検討事業 | 3,909 | 0 | 3,909 | |||
| B | 樋ノ上川線改良工事 | 87,336 | 87,336 | 87,336 | 事業期間H7〜H18 | ||
| 下水道課 | 外 | 都市下水路維持管理事業 (大正川都市下水路の改修) |
29,143 | 13,450 | 13,450 | ||
| A | 下水道事業費特別会計繰出金 | 879,733 | 870,002 | 870,002 | |||
| 特 | 下水道整備費 | 584,910 | 583,410 | 583,410 | |||
| 教 育 委 員 会 |
教育 総務課 |
A | 境港市児童クラブ運営事業 | 23,603 | 23,603 | 23,603 | 市内全地区で実施（余子地区新規） |
| B | 児童クラブ施設改修事業 (３地区に冷暖房設備整備) |
9,880 | 9,880 | 9,880 | |||
| A | 小学校３０人学級実施事業 (１・２年生対象に３０人学級実施) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| A | 学校安全監視システム導入モデル事業(監視カメラの設置によって不法侵入者の抑止を図る) | 212 | 212 | 212 | |||
| A | のびのび浜っ子育成事業 （小中全校に学習指導補助員を配置) |
10,117 | 0 | 10,117 | |||
| 外 | 小中学校施設整備事業 (トイレ部分洋式化、特別教室エアコン設置、非常階段取替え等) |
12,024 | 9,224 | 9,224 | 特別教室（音楽室等）エアコン設置 2,800→0 | ||
| 外 | 特別教室等整備事業 （上道小理科室実験台取替、中浜小グランドピアノ更新） |
4,016 | 1,880 | 1,880 | 理科室実験台取替 2,136→0 |
||
| B | 第二中学校プールろ過装置改修 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | |||
| 外 | 第二中学校耐震調査事業 | 4,365 | 0 | 0 | 小中１０校での全体計画作成 | ||
| A | スクールサポーター制度 (地域の方々に登録願い、各種学校活動を支援いただく) |
347 | 117 | 117 | モデル校として二中で実施 → 全中学校で実施 | ||
| 外 | 中国河南省との教育交流 （教育交流団派遣） |
2,497 | 0 | 2,265 | 交流団10人→9人 | ||
| A | 境港市読書推進運動大会 （シンポジューム開催） |
135 | 135 | 135 | |||
| A | 市民図書館IT化事業 (蔵書のデータベース化、Iネットでの図書検索対応) |
2,540 | 0 | 2,540 | 全体事業費 10,252 | ||
| A | 市史編さん事業 （境港市５０周年史発刊準備） |
4,064 | 2,196 | 2,196 | 臨時職員２人→１人 | ||
| 生涯 学習課 |
A | 全国生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ負担金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
| A | 文化協会補助金 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |||
| A | 市の花普及事業 （菊花展の開催） |
19 | 19 | 209 | 菊花展会場設営委託料が復活 | ||
| A | 公民館情報基盤整備事業 （事務用PCをIネット接続） |
579 | 0 | 683 | ウイルス対策ソフト分を追加 | ||
| B | 市民会館ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根改修事業 | 18,999 | 0 | 0 | 先送り | ||
| 外 | マンボウ剥製製作事業 | 5,883 | 5,435 | 6,191 | パンフレット作成費を追加 | ||
| 外 | 全国スポレク祭準備事業 | 373 | 194 | 194 | |||
| 外 | 全日本軟式野球大会負担金 | 700 | 0 | 700 | |||
| B | 竜ヶ山球場改修事業 (グランド改修、その他塗装等） |
7,847 | 5,960 | 5,960 | |||
| ※経費区分 A・・・A経費、B・・・B経費、外・・・枠外要求経費、特・・・特別会計（特会への繰出金はA経費） （参考）境港市では、予算要求を三種類の経費に分けて行うような仕組みにしております。 |
||
| A経費 | ・・・・・・・ | 部単位で予算要求枠（一般財源ベース）を設定し、次に定義するB経費以外の経費をこの範囲内で行うものとしている。 |
| B経費 | ・・・・・・・ | 総合計画に位置づけのある投資事業。 |
| 枠外要求 | ・・・・・・・ | 各部が必要と考える事業経費であるが、A経費の枠内に納まらず且つ又総合計画に位置づけのないもの。（基本的に充てるべき財源がなく、基金を取り崩して行うことが前提となる事業） |
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