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平成１７年１月２８日 財政課 |
平成１７年度当初予算（案）編成状況の概要１ （財政課長査定・総務部長調整後） |
昨年度に引き続き、国の三位一体改革による国庫補助負担金の廃止と地方への税源移譲、地方交付税の見直し等が行われる中、歳入見込みの不透明感が増大している。 更に本市においては、平成９年度をピークに市税の減収が続いており、抑制できない社会保障関連経費の増加とあいまって、予算編成が非常に困難な状況となっている。 平成１４年１２月に単独市制存続を表明して以来、他に先駆けて本格的な行財政改革を行っているところであるが、とりわけ自己の歳入規模に見合った歳出規模への圧縮を図り、持続可能な財政構造の確立を目指した予算編成方針を継続することとしている。 このような状況下において、行革予算３年目となる１７年度予算案については投資的経費を極力抑制せざるを得ない厳しい予算編成状況となっている。 一般会計予算規模の目途 １２７億円程度（保留事業含まず） 対前年１１億円減 ※減税補てん債（借換債)約６億円を除いた場合の実質ベースは約５億円の減 歳入 ◎市税、臨時財政対策債など一般財源総額の落ち込み ・市税見込みが約５千万円の減 ・地方財政計画では、臨時財政対策債が△２３％ ◎国庫補助負担金の廃止・税源移譲による影響 歳出 ◎民生費の増 ・老人医療への繰出金、生活保護費等の増 ◎投資は下水道事業など継続事業を中心に必要最低限 ・下水道事業 ・米子空港周辺地域振興計画事業 ・中浜１８８号線改良、樋ノ上川線改良など 財源調整 ◎基金の取崩しで対応 |
現段階での目的別概要
| （単位：千円） | ||||||
| 款 | 平16予算額(A) | 平17要求額(B) | 平17査定額(C) | 増減率 (C-A)/A |
備考 | |
| 1 | 議会費 | 181,946 | 189,826 | 189,826 | 4.3% | 議員報酬1名増等 |
| 2 | 総務費 | 1,270,160 | 1,275,504 | 1,145,113 | -9.8% | 防災行政無線更新の減等 |
| 3 | 民生費 | 3,398,081 | 3,612,539 | 3,502,748 | 3.1% | 老人医療繰出金、知的障害者福祉費、生活保護費等の増 |
| 4 | 衛生費 | 1,253,643 | 1,198,453 | 1,163,946 | -7.2% | 玉井斎場管理組合負担金の減 |
| 5 | 労働費 | 15,381 | 15,384 | 14,662 | -4.7% | |
| 6 | 農林水産費 | 197,892 | 159,554 | 158,946 | -19.7% | 県施行漁港改修事業負担金の減 |
| 7 | 商工費 | 1,933,771 | 1,907,679 | 1,863,559 | -3.6% | 金融対策、緊急雇用特別基金事業の減等 |
| 8 | 土木費 | 1,855,650 | 1,806,029 | 1,759,240 | -5.2% | 区画整理特会繰出金、道路改良事業の減等 |
| 9 | 消防費 | 447,073 | 535,966 | 499,128 | 11.6% | 消防車両整備、広域行政負担金の増等 |
| 10 | 教育費 | 1,219,351 | 990,207 | 928,273 | -23.9% | 境小冷暖房改修事業の減等 |
| 11 | 災害復旧費 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 12 | 公債費 | 2,072,050 (1,503,850) |
1,519,432 | 1,506,909 | -26.7% (0.2%) |
（ ）は減税補てん債借換分を除いた額 |
| 13 | 諸支出金 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 14 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| 合計 | 13,850,000 (13,281,800) |
13,215,575 | 12,737,352 | -8.0% (-4.1%) |
（ ）は減税補てん債借換分を除いた額 | |
| ※要求額については、追加・取り下げ等があり予算要求時点の合計額とは一致しません。 ※査定額は総務部長調整後の額です。保留事業については、査定額に含みません。 |
主要事業の査定状況一覧（投資事業）
| （単位：千円） | ||||
| 款 | 課名 | 事 業 名 | 要求額 | 査定額 |
| 総 務 費 |
地域振興課 | 集会所整備（新屋町増築） | 8,829 | 8,829 |
| 集会所整備（東森岡町増築） | 6,704 | 2,394 | ||
| 通商課 | 市民バス整備（１台更新） | 19,668 | 18,092 | |
| 市民課 | 戸籍事務コンピュータ化 | 29,497 | 0 | |
| 民 生 費 |
高齢者対策課 | 社会福祉法人施設建設費補助 | 8,930 | 5,821 |
| 老人福祉センター屋根修繕 | 14,000 | 0 | ||
| 教育総務課 | 児童クラブ施設改修 | 9,880 | 9,880 | |
| 衛 生 費 |
健康対策課 | 済生会境港総合病院補助 （脳外科整備 平１３〜１７） |
6,000 | 6,000 |
| 都市整備課 | 賀祥ダム建設工事負担金 （昭５８〜平３０） |
13,217 | 13,217 | |
| 市民課 | 境中央墓園造成事業 | 6,866 | 4,976 | |
| 環境防災課 | 合併処理浄化槽設置整備 | 6,116 | 4,991 | |
| 清掃センター | 清掃車購入 | 7,340 | 6,263 | |
| 農林 水産 業費 |
水産農業課 | 単市農業基盤整備 | 3,986 | 3,786 |
| 造林事業 | 1,275 | 1,275 | ||
| 土 木 費 |
環境防災課 | 交通安全施設整備 | 7,700 | 7,700 |
| 下水道課 | 下水道整備付帯事業 | 4,500 | 4,500 | |
| 管理課 | 一般市道整備 | 43,260 | 36,749 | |
| 一般市道整備（空港周辺環境整備） | 64,621 | 59,464 | ||
| 県施行道路事業地元負担金 | 1,950 | 1,950 | ||
| 都市整備課 | 中浜188号他１線道路改良 （平１３〜１７） |
54,335 | 54,735 | |
| 中浜港整備 | 4,381 | 0 | ||
| 樋ノ上川線改良 （平７〜１８） |
87,336 | 87,336 | ||
| 通商課 | さかいﾎﾟｰﾄｻｳﾅ建設費負担金 （平９〜２２） |
32,896 | 32,896 | |
| 住宅課 | 市営住宅管理 | 8,671 | 8,671 | |
| 消 防 費 |
消防 | 消防車両整備 | 21,323 | 20,179 |
| 第４分団消防車庫移転整備 | 34,808 | 0 | ||
| 新設消火栓設置負担金 | 6,597 | 6,597 | ||
| 教 育 費 |
教育総務課 | 誠道小冷暖房改修 （事前調査） |
465 | 0 |
| 二中プールろ過機更新 | 5,194 | 5,194 | ||
| 市民図書館IT化（システムリース初年度） | 2,540 | 0 | ||
| 生涯学習課 | 市民会館アプローチ屋根改修 | 18,999 | 0 | |
| 竜ヶ山球場改修 | 8,547 | 5,960 | ||
| ※査定額は、財政課長査定、査定内示後の復活要求に伴う総務部長調整を含んだものです。 ※境港市では、予算要求を三種類の経費に分けて行うような仕組みにしております。 |
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| A経費 | ・・・・・・・ | 部単位で予算要求枠（一般財源ベース）を設定し、次に定義するB経費以外の経費をこの範囲内で行うものとしている。 |
| B経費 | ・・・・・・・ | 総合計画に位置づけのある投資事業。 |
| 枠外要求 | ・・・・・・・ | 各部が必要と考える事業経費であるが、A経費の枠内に納まらず且つ又総合計画に位置づけのないもの。（基本的に充てるべき財源がなく、基金を取り崩して行うことが前提となる事業） |
| 本段階ではB経費のみを公開し、市長査定時にA経費、枠外要求の主要事業を追加していきます。 | ||
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