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平成１６年１月２６日 財政課 |
平成１６年度当初予算案（内示段階）の概要 |
景気の長期低迷による市税の減収、及び国の三位一体改革による国庫補助負担金・地方交付税の縮減等歳入が落ち込む中で、行財政改革の一層の推進や事業の実施年度先送りなど歳出の削減で対応せざるを得ない厳しい予算編成となった。 一般会計予算規模 １３８億円程度 ※減税補てん債（借換債）を除いた場合の実質ベース １３３億円程度とし前年並み 歳入 ◎市税、地方交付税、臨時財政対策債など一般財源総額の落ち込み ・地方財政計画では、地方交付税等が△１２％（地方交付税と臨時財政対策債） ◎国庫補助負担金の一般財源化による影響 ・児童保護費負担金（公立）、児童手当・児童扶養手当事務取扱交付金、介護保険事務費交付金、高齢者ふれあいの家補助金など 歳出 ◎民生費の増 ・介護、老人への繰出金、児童手当、児童扶養手当、生活保護等の増 ◎投資は継続事業が中心 ・防災行政無線更新、中浜１８８号線改良、樋ノ上川線改良、境小冷暖房設備修など ・新規の箱物は先送り ◎ソフト事業に重点配分（福祉・教育） 財源調整 ◎基金の取崩しで対応 |
平成１６年度当初予算の要求・査定状況
| （単位：千円） | ||||||
| 款 | 平15予算額(A) | 平16要求額(B) | 平16内示額(C) | 増減率 (C-A)/A |
備考 | |
| 1 | 議会費 | 200,554 | 184,010 | 181,946 | -9.3% | 議員報酬1名減等 |
| 2 | 総務費 | 1,249,983 | 1,429,395 | 1,303,632 | 4.3% | 防災行政無線更新の増等 |
| 3 | 民生費 | 3,215,737 | 3,392,274 | 3,384,882 | 5.3% | 介護・老人への繰出金、児童手当、生活保護費等の増 |
| 4 | 衛生費 | 1,233,511 | 1,308,722 | 1,247,022 | 1.1% | |
| 5 | 労働費 | 15,601 | 15,512 | 14,681 | -5.9% | |
| 6 | 農林水産費 | 197,737 | 212,531 | 199,529 | 0.9% | |
| 7 | 商工費 | 2,265,530 | 1,975,301 | 1,941,193 | -14.3% | 金融対策（震災分）の減等 |
| 8 | 土木費 | 1,790,287 | 1,976,445 | 1,838,956 | 2.7% | |
| 9 | 消防費 | 453,462 | 537,358 | 481,613 | 6.2% | |
| 10 | 教育費 | 1,134,044 | 1,390,165 | 1,148,068 | 1.2% | |
| 11 | 災害復旧費 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 12 | 公債費 | 1,578,552 | 2,083,983 (1,515,783) |
2,083,983 (1,515,783) |
32.0% (-4.0%) |
（ ）は減税補てん債借換分を除いた額 |
| 13 | 諸支出金 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 14 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| 合計 | 13,340,000 | 14,510,698 (13,942,498) |
13,830,507 (13,262,307) |
3.7% (-0.6%) |
（ ）は減税補てん債借換分を除いた額 | |
※緊急雇用特別基金事業など保留事業については、内示額に含まず。
主要事業一覧（投資事業等）
| （単位：千円） | ||||
| 款 | 課名 | 事 業 名 | 要求額 | 財政課長 査定額 |
| 総 務 費 |
地域振興課 | 集会所整備 （高松町新築・新屋町増築・東森岡町増築） |
72,367 | 0 |
| 環境防災課 | 防災行政無線更新 （平１４〜１６） |
209,676 | 209,677 | |
| 通商課 | 市民バス整備 （１台更新） |
8,495 | 0 | |
| 市民課 | 戸籍事務コンピュータ化 | 13,006 | 0 | |
| 民 生 費 |
高齢者対策課 | 社会福祉法人施設建設費補助 | 8,930 | 0 |
| 衛 生 費 |
健康対策課 | 済生会境港総合病院補助 （脳外科整備 平１３〜１７） |
6,000 | 6,000 |
| 伝染病隔離病舎取得助成 （平１２〜１６） |
5,821 | 5,821 | ||
| 都市整備課 | 賀祥ダム建設工事負担金 （昭５８〜平３０） |
13,120 | 13,120 | |
| 市民課 | 境中央墓園造成事業 | 4,949 | 4,949 | |
| 環境防災課 | 合併処理浄化槽設置整備 | 12,300 | 12,300 | |
| 太陽光発電施設整備 | 20,286 | 0 | ||
| 水 産 農 業 費 |
水産農業課 | 単市農業基盤整備 | 3,986 | 3,986 |
| 造林事業 | 1,248 | 1,248 | ||
| 境漁港改修地元負担金 | 30,000 | 30,000 | ||
| 土 木 費 |
環境防災課 | 交通安全施設整備 | 7,700 | 7,500 |
| 下水道課 | 下水道整備付帯事業 | 6,300 | 6,300 | |
| 建設管理課 | 一般市道整備 | 31,732 | 31,102 | |
| 江島大橋側道整備 | 7,121 | 7,121 | ||
| 一般市道整備（空港周辺環境整備） | 80,156 | 77,908 | ||
| 都市整備課 | 中浜188号他１線道路改良 （平１３〜１７） |
105,644 | 105,644 | |
| 中浜港整備 | 8,544 | 0 | ||
| 通商課 | さかいﾎﾟｰﾄｻｳﾅ建設費負担金 （平９〜２２） |
32,896 | 32,896 | |
| 都市整備課 | 県施行街路地元負担金 | 2,550 | 2,550 | |
| 樋ノ上川線改良 （平７〜１８） |
214,160 | 119,899 | ||
| 住宅課 | 市営住宅管理 | 14,529 | 8,033 | |
| 消 防 費 |
消防 | 第４分団消防車庫移転整備 | 35,298 | 0 |
| 新設消火栓設置負担金 | 5,064 | 5,064 | ||
| 教 育 費 |
教育総務課 | 境小冷暖房設備改修 （平１５〜１６で実施） |
179,998 | 179,998 |
| 中浜小増築 | 124,892 | 0 | ||
| 外江小冷暖房改修 （設計） |
7,462 | 7,462 | ||
| 誠道小冷暖房改修 （事前調査） |
465 | 0 | ||
| 一中下水道接続 （平１５設計・平１６工事） |
8,942 | 9,287 | ||
| 生涯学習課 | 誠道公民館増築 | 17,048 | 0 | |
| 図書館 | 図書館電算化 | 1,683 | 0 | |
| 生涯学習課 | 第二市民体育館屋根改修 | 34,006 | 0 | |
| 竜ヶ山球場改修 （受電設備改修） |
6,439 | 6,139 | ||
| 竜ヶ山陸上競技場改修 | 6,147 | 6,147 | ||
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